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县审计局机关内部工作制度 第一章干部管理 一、管理体制。实行分级负责制，局长负总责，分管领导对分管 工作和人员负责，股室、分局、信息中心负责人具体负责各股室（分 局）工作和人员。 二、廉政纪律。审计干部要讲政治、讲纪律、重品行、作表率。 认真执行《审计法》、《公务员法》、《廉政准则》、《审计法实施 条例》和“审计纪律八不准”等相关法律法规规定，严格执行首问责 任制、限时办结制，须做到： （一）不准擅离岗位、玩忽职守； （二）不准办事推诿、拖拉； （三）不准违反法规政策和办事程序处理公务； （四）不准在被审计单位报销应由个人支付的费用； （五）不准以权谋私，向服务对象“吃、拿、卡、要”； （六）不准私自参与或干涉政府项目招投标； （七）不准在上班时间打牌、上网聊天、玩游戏等。 三、议事决策。认真执行《关于进一步加强“三重一大”事项管 理的实施意见》（青纪, XX ? 30 号）精神，凡涉及“重大决策事项、 重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用”，须经局长办公会 议定后实施。 第 1 页 共 5 页 四、学习会议。严格执行“干部小讲堂”等学习制度；每周一上 午为政治理论、业务学习时间，无特殊情况不得外出，每年每位干部 要学习 2 本业务书籍；学习必须有记录、有安排，办公室负责学习内 容的收集；保持会议安静，不得做与会议无关的工作。纪检组负责考 勤、记录，办公室负责执行。 五、坚持值班。实行节假日值班制，由领导带班；值班人员原则 上不得代班，保证电话畅通，不得擅离职守。 六、联系服务群众。每位审计人员每月深入联系村（社区）不少 于 1 次，做好联系服务群众、帮扶贫困学生等；完成好联系任务，记 好民情日记，撰写调研文章。 七、干部请销假。 （一）职工请假。实行事前报告制度，并填《请假审批表》，如 遇特殊情况来不及办理请假手续的，应在假后的半日内补办手续，否 则按旷工处理。 （二）职工销假。职工假毕，要在次日内以电话或当面销假。假 毕应按时上班，未按时上班，超过时间按旷工处理。如请假外出有特 殊原因不能按时返回，请假人以电话向审批人说明情况，审批人决定 是否延假。 （三）请假事项包括：年休假、探亲假、婚假、产假、病假、事 假、丧假，除病假、事假外，均按国家有关政策执行。 第 2 页 共 5 页 （四）年休假、探亲假、婚假、产假、丧假：须报股长、分管领 导审签意见，由局长审批。副局长、纪检组长、总审计师请以上假 的，由局长审批。 事假、病假：请事假半天，经股室（分局）负责人、分管领导同 意；事假、病假 1 天以上，经股长、分管领导签注意见，由局长同 意；其中病假 3 天以上需持医院证明。 八、安全卫生。小区院坝安全由小区门卫负责，各位领导干部、 股室负责人对各自办公区域的工作安全负责；机关院坝公共地带（含 院坝、绿化、楼梯等）、会议室的清洁卫生由门卫负责；各股室（分 局）的办公室卫生自行负责；要爱护和合理使用办公用品，做到厉行 节约和办公场所清洁，室内物品和文件摆放整齐、美观、规范。 第二章财务管理制度 九、收支管理。严格执行《中华人民共和国预算法》，严格财经 纪律，不准私存私放公款，严禁违规收取任何费用。财务开支做到经 济、民主，大额度资金使用须集体研究，经费支出要先请示，经局长 批准后实施，否则不予报销，坚持局长“一支笔”的审批制度。 十、政府采购。 （一）电器和办公家具的采购，报局长办公会议同意后，由办公 室负责按程序采购和管理。 （二）日常办公用品的采购和接待用烟、用酒由办公室负责，实 行定点采购，各股室、经济责任审计分局人员按要求领取。 第 3 页 共 5 页 （三）电脑的维护由政府指定的电脑维修公司进行维护，维修前 告之局办公室，维修后由各股室（分局）自行签字，由财务人员统一 结账。