IT项目变更管理流程说明书(含sop)v1.0-备注版.docxVIP

Word Word 专业资料 Word Word专业资料 信息技术管理 -IT 项目管理 -IT 项目变更管理流程 流程说明书（含 SOP） 版本 变更原因 变更日期 变更人 备注 V1.0 流程新建 2014年8月8日 智强 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 流程描述 4 \o Current Document 流程图 4 \o Current Document 角色职责 5 \o Current Document 流程相关绩效指标 5 \o Current Document 操作步骤和标准 5 项目变更申请 5 项目变更评估 6 一般变更分析 6 重大变更分析 6 确定分级决策人 7 组织重大变更审批 7 变更文档入基线 8 \o Current Document 6. 附录 8 6.1 相关模板 8 6.2 相关联系部门 8 Word Word专业资料 Word Word专业资料 1流程描述 本流程自提交项目变更申请开始，规了项目从变更申请提出到变更决策文档入基 线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。 本流程目标是通过规项目变更过程，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对 本项目及相关项目的不利影响。 本流程适用于全公司所有 IT项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司 PMO要求进行删减）。 本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。 2流程图 IT项目变更管理流程 流程驱动开始结束项目干系部门变更申请人10项目变更申请变更申请书项目组IT规划与项目管ml 一理立口项目干系部门项目经理 项目对接人 变更审批人30-般变更分析及审批 流程驱动 开始 结束 项目干系部门 变更申请人 10项目变更申请 变更申请书 项目组 IT规划与项目管 ml 一理立口 项目干系部门 项目经理 项目对接人 变更审批人 30-般变更 分析及审批 变更申请书 是否通过一是一 文档入基线一 3 是 50确定分级决策人 60组织重大变更审批 变更申请书 3角色职责 部门 角色 性质 主要职责 项目干系部门 变更申请人 操作 1、 提出变更申请 2、 协助进行变更分析 项目组 IT项目经理 操作 决策 1、 主导进行项目变更影响评估 2、 对变更类型进行判断 3、 主导进行变更分析 4、 进行一般变更审批 5、 变更文档入基线 IT规划与项目 管理部 项目对接人 操作 1、 确定分级决策人 2、 协助组织进行重大变更的分析审批 项目干系部门 变更决策人 决策 1、对重大变更容进行决策 4流程相关绩效指标 关键绩效指标 关注职位 目标定义 目标公式 评估方法 项目重大变更 项目经理 在统计周期，一次性通过重 重大变更一次通过的次数 /重 人工 一次通过率 大变更的审批次数占比 大变更第一次变更次数和 统计 参考绩效指标 关注职位 目标定义 目标公式 评估方法 项目重大变更 次数 项目经理 在统计周期，所有项目重 所有重大变更次数之和 人工 大变更的次数 统计 5操作步骤和标准 5.1项目变更申请 5.1.1已确定的项目计划、目标、围、成本、人员、需求、设计等容发生变更或预 估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理提出变更申请； 5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。变更申请人通过或其他形式向项目 组提交《变更申请书》 （见附件一），在申请书中需阐述清楚项目基本信息，并对变 更容及原因进行描述。 5.2项目变更评估 521项目经理在接受到变更申请后， 需在2个工作日即开始着手进行变更容评 估； 5.2.2评估时，项目经理首先需判断是否接受变更申请，判断依据项目实际情况及 项目干系人提交的材料进行； 5.2.3评估时，判断确认需要变更或已经发生变更的，项目经理需按照以下标准, 对项目变更等级进行判断，判断变更是否为重大变更。变更等级参照以下标准进行判 断： 重大变更 一般变更 变更容影响到里程碑计划（包括上线及结项时间节 点）、项目目标、项目资源需求、项目预算时等界 定为重大变更。 变更容对项目产生的影响较小且属于重 大变更畴以为的容界定为一般变更。 5.3 一般变更分析审批 5.3.1若变更判定为一般变更，则由项目经理组织进行变更分析；变更分析需在变 更发生后3个工作日完成； 5.3.2变更分析需在《变更申请书》中给出变更成本效益分析及变更影响分析，具 体效益及影响分析由项目经理结合各方意见及项目组实际情况进行； 5.3.3变更分析完后，项目经理需组织人员针对分析容确认并对变更容进行审批， 输出《变更申请书》。 5.4重大变更分析 5.4.1若变