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（流程管理）作业流程培训 类别 作业流程 票据录制和传递制度 编号 一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。 三、内容： 1. 票据类型及作用： ★ 供应商订货： 〈商品订货单〉； ★ 增减厂商库存： 〈验收单〉、〈退货单〉； ★ 增减厂商应付款： 〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉； ★ 增减部门商品库存: 〈验收单〉、〈退货单〉； ★ 调整部门商品库存： 〈报损单〉、〈报溢单〉； ★ 执行（进/售）价格变动： 〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉； ★ 执行特（进/售）价格变动： 〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉； ★ 资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（