358598冀东水泥中期报告2—内控部分全面提升管理水平项目samineslb001 .pptxVIP

第一阶段之中期报告（2）—内控部分 “全面提升管理水平”项目;本次中期汇报的目的;目录;本中期工作小结;目录;我们的设计原则及工作程序;;;什么都按程序走，工作没法开展了;;;目录;;冀东股份控制环境分析;;冀东股份内部控制重要循环现状分析;目录;我们的解决方案;冀东股份内控总体解决思路;;最终成果—《冀东股份内控手册》大纲;;;;;目录;项目组下步工作计划;附件：冀东股份重要业务循环内部控制现状分析;1. 采购及付款循环分析;1. 采购及付款循环分析（续）;1. 采购及付款循环分析（续）;2. 销售及收款循环分析;2. 销售及收款循环分析（续）;2. 销售及收款循环分析（续）;2. 销售及收款循环分析（续）;3. 投资管理;3. 投资管理（续）; ;4. 工程管理（续）;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。6月-206月-20Tuesday, June 9, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。18:54:0918:54:0918:546/9/2020 6:54:09 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。6月-2018:54:0918:54Jun-2009-Jun-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:54:0