内审核检查表.docxVIP

IS09001:2008ISO13485:2003 IS09001:2008ISO13485:2003 内部审核检查表 编号： 编制： 编号： 编制： 批准/日期: PAGE # / 68 被审核部门： 品管部 审核日期： 审核员： 标准条款 检查项目 检查发现 检查结果 备注 2.4产品 监视和测 量 1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规 定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监 测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视 和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ 是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？ 2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查，是否按要求进行 了重检。 3、询问主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是 否要求供应商米取纠正措施。 4、供应是否按要求提供合格证据。 5、询问主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是 如何处置的，以确认： 是否了解紧急放行的程序或规定： 由谁来审批； 对紧急放行的产品是如何标识和记录的； 紧急放行的物资经检验不合格后，是如何追回的? 6到车间观察过程检验的情况。确认： 质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证； 疋否存在工序兀工检验未完成就转序的情况； 是否规定了例外转序的情况。 IS09001:2008ISO13485:2003 IS09001:2008ISO13485:20