上半年工作小结.docVIP

第 PAGE 5页 市北半岛商务会所 2012年上半年度工作总结 时光荏苒，转眼已到年中，2012年会所按照“创新开拓树品牌，夯实基础求品质，控制成本讲质量”的总体思路，在集团党政领导班子和会所董事会的坚强领导下，以 “四新”要求为出发点，努力提高服务质量，提升服务品质，打造精品会所，通过会所全体干部职工的共同努力，2012年1—5月共完成营业收入 万元，其中主营业务收入完成 万元，完成全年预算1405万元的 %： 表一：2012年1-5月营业收入结构（万元） 项 目 当年1—5月累计完成 （万元） 去年1—5月累计完成 （万元） 完成全年预算比例% 同比增长% 主营业务收入 其中 会籍 会费收入 销售收入 餐饮收入 康体收入 SPA 其他业务收入 广告收入 食堂服务 工程服务 总营业收入 截至5月底，会所已基本实现“时间过半，任务过半”的经营目标，上半年累计亏损控制在 万元，占全年亏损控制在 -400 万元目标的 %，其中（财务分析） 2012年1—5月共发展会籍 个（含续卡），发展会员 人（含续卡）。较2011年下半年发展会籍 个，增长 %，目前会所拥有会籍 个，会员 名（参见表二）。 表二：2012年1—5月会籍发展结构 会籍类型 会籍数 销售金额 创始公司