供应链监督机制的制度流程.docVIP

编号： 时间：2021年x月x日 学海无涯 页码：第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 13页 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 供应链监督机制的制度流程 供应商和采购管理的工作思路 供应链管理中心监督稽查制度 1 目的 按照集团十四五规划的要求，在现有供应链管理中心的框架下，成立供应链管理中心监督稽查部。在日常供应链管理活动中，为了更好指导赋能各事业部开展相关业务，也为了完成3年内引进800家合格供应商的目标，特制定本制度。 2 范围 本制度适用范围：集团公司，各子公司、事业部。 3 职责 3.1财务管理中心：负责收集整理各事业部供应商的真实信息资料（供应商名称、生产规模、营业执 照、产品名称、资质、检测报告、价格、采购额等信息）； 3.2集团各事业部：配合财务管理中心供应商的信息材料；配合供应链管理中心开展供应商评级、审 厂、更换工作，同时也应将优质的供应商积极推荐给集团； 3.3供应链监督稽查部：负责梳理供应商资料，对供应商规模、信用等级、品质把控、交货及时性、资 质、检测报告等资料进行评审；以现有所有供应商资源，初步打造出一个供应商池子，然后不断 通过审厂、报价、即通过大数据和财务手段逐步淘汰一部分，逐步优化池子资源。 4 内容 4.1集团财务在每月10日前导出各事业部上月供应商信息资料（即采购台账），包括现有供应商数量、名 称、生产规模、营业执照、产品名称、资质、检测报告、价格体系等信息给供应链管理中心财务人员。 4.2每月12日前供应链管理中心财务人员将汇总整理好的上月供应商信息表提报给总经理。 4.3供应链管理中心总经理对上月供应商信息表给出签批意见，再转交监督稽查部门进行落实。 4.4集团各事业部需积极配合集团财务提供已合作及新引进的供应商详细信息，不得推诿、拒绝。 4.4供应链监督稽查部根据不同产品属性，对供应商规模、信用等级、品质把控、交货及时性、资质、检测 报告等进行评审，评审合格的供应商需录入供应商名录。 4.5供应链监督稽查部会同品质部门根据产品属性，对供应商进行审厂。根据供应商规模大小、信用等级、 品质把控、交货及时性、资质、检测报告等进行评审，评审合格，录入供应商名录。对评审不合格的项 目应通知相关事业部，并给出信息联络单，确定好整改时间，整改合格后再入库使用。整改期间，严禁 1 供应商和采购管理的工作思路 从该供应商采购产品和材料，直至整改完毕。 4.6集团各事业部当月引进的供应商也一并在每月12日前将资料提供给战略中心财务进行报备、评审合格 后入库使用。 4.7供应链监督稽查部每月依据工作计划，开展对各事业部的业务稽查，在工作过程中发现有不规范操作行 为的事业部，供应链监督稽查部需出具书面文件提交至事业部总经理，并提出整改要求，双方负责人签字，给出整改时间，核查整改结果。 4.8对稽查过程中发现操作不规范的事业部，在整改未完成前，下单时需说明原因并以书面形式知会供应链 管理中心监督稽查部负责人签字，方可下单。如若没有供应链管理中心监督稽查部负责人签字，同样视为违规，将追究相关责任。 4.9对有不规范操作行为的事业部，在按要求整改完成后第一时间通知供应链管理中心监督稽查部进行复 核，复核合格后双方负责人签字，整改结束，准予入库。 4.10复核仍然没有整改合格的，将对事业部进行约谈，给出强制整改时间和要求，如若拒不整改的，供应链 给出处理建议，并上报集团，由事业部股东会进行核决。 4.11对于供应链监督稽查部在各事业部稽查过程中发现的不规范操作行为，各事业部如有异议，可书面申诉 至战略服务中心总经理处处理。 4.12战略服务中心总经理在收到书面申诉后，需会同财务等相关部门对事业部提出的申诉进行复核。 4.13在复核结果出来后，若是供应链监督稽查部在稽查过程中出现工作失误，导致稽查失实，将对负责稽查 的责任人给于警告处分，处以罚金100元。稽查部部长负有连带责任，并处以罚金100元。 4.14如若复核结果没有问题，事业部必须执行整改，如若事业部对复核结果任然存在异议，供应链中心建议 将上报集团，由集团股东会进行讨论是否收回直接采购权。 2 供应商和采购管理的工作思路 附：供应商评审、稽查流程表： 3 供应商和采购管理的工作思路 5考核标准 以上制度中规定的内容，集团各事业部门应严格执行。在规定的制度内容内未执行的，按如下进行处罚： 5.1供应链监督稽查部：供应商评审未按要求时间完成，延迟一工作日每日负激励10元，延迟三个工作日 以上每日负激励