潼荣高速2017年第1季度安全专项检查(通报).pptVIP

一、总体情况 根据我局监督工作计划，本次主要对潼荣高速公路进行了履约监督检查，内业组主要检查了项目参加单位的人员履约情况、质量安全保证体系建立情况、工地试验室等情况。从检查来看，建设单位施工许可办理不够及时；监理单位的监理工作开展力度不够；施工单位质量安全保证体系建立不够完善、运行不够顺畅，“三类人员”持证较差等。 二、存在的主要（共性）问题 一、质保体系及人员履约方面 总体施工组织设计、临时用电方案和专项施工方案未经施工单位技术负责人审批，未实行“双签”。 质保体系、质量管理制度文件不完善或未能形成正式文件。 。 未见质量责任书等相关资料。 工序检验资料中，缺少评定标准中“基本要求”的具体结果，部分条款引用错误。 二、存在的主要（共性）问题 二、安全生产管理方面 应急预案未经总包相关责任人审批。 三类人员持证情况不好，只有一个分部专职安全员数量满足要求。 隧道压力容器均未取得检验合格证，特种作业人员持证情况较差，龙门吊少数取得检验合格证，特种设备操作人员未定员定岗。 安全技术交底未按三级开展，教育学时不能在教育资料中体现。 全线作业人员意外伤害险未办理。 二、存在的主要（共性）问题 风险评估和危险源辨识工作开展不到位，未按要求成立评估小组进行评估，未经总包签审。 特种设备台账，特种作业人员台账等安全管理台账未建立。 分部的风险辨识应由总包牵头开展。 资料零散，归档不及时，无专人管理；两个总包部、各分部表格、签认程序等要求不统一。 二、存在的主要（共性）问题 安全生产制度落实不到位，各分部制定的安全培训、安全隐患排查等制度，与实际不相匹配或没有执行或无法执行。 各分部基本没有建立安全专项方案台账和签审流程。已审批的危大工程安全专项方案未经施工单位公司负责人签认。 二、存在的主要（共性）问题 两个监理单位在各自履行监理职责方面存在未完善程序，先施工的现象； 安全费用使用和管理差。普遍未编制年度、季度或月度使用计划，且内部缺乏签认确认等程序。 二、存在的主要（共性）问题 三、试验室管理 全线试验原始记录、设备使用记录、报告等表格格式还未统一，未按标准化表格格式进行填写。 资料档案管理普遍只重视试验资料的归档管理，而忽视了对人员、设备以及不合格报告的归档管理要求 未收集对隐蔽工程质量检查的图片及影像资料 二、存在的主要（共性）问题 外委试验未报备，也未将外委试验检测机构的有关证书复印件存档备查 部分试验室人员信息未上墙公示。 中铁十五局一分部 未建立各类专项方案清单台账； 三、试验室管理方面 六师十员基本到岗（1人请假） 管理制度缺少人员考勤，外检设备、危化品管理、设备管理、档案管理、不合格结果报告的处理等制度。 中铁十五局一分部 水泥标养箱已损坏，仍在继续使用。 未配置钢筋保护层测定仪。 中铁十五局三分部 部分安全专项方案审批滞后，个别桥梁已实施桩基开挖，但桩基开挖安全专项方案还未完成监理审批程序。 中铁十五局四分部 未建立各类专项方案审批制度； 未见风险评估报告； 大部分安全管理管理制度没有签字、盖章和成册； 桥梁现场已实施人工开挖施工，但挖孔桩专项施工方案未完成。 未见爆破施工组织及专项方案。 中铁二十二局一分部 危险源评估未形成结论，未见评估小组评审资料，由二十二局四公司签审。 缺少民爆物品安全管理制度等； 缺少项目经理与部门负责人、部门内部人员安全责任书； 安全生产费用使用、提取管理制度无操作性，必须重新编制； 部分桥梁开工审批手续不完善（龙岗中桥）； 安全检查制度落实差、无记录。 中铁二十二局二分部 中铁二十二局三分部 中心试验室 质量保证体系、管理制度还停留照搬母体的相关制度，没有体现工地试验室、中心试验室的功能要求（还是停留在来样委托的概念，没有建立抽样检查及对工地试验室进行监管的责任意识里来）。 标养室、标养箱温度记录不规范，只记录到整数位，出入库记录未与试件编号对应。 外检设备未定位存放，出入库记录未填写检测部位。 水泥、集料检测报告引用的判定标准有误（用的是桥涵施工技术规范） 总包部1 安全生产管理制度不全，缺少安全经费管理制度等； 未及时开展上级部门下达的安全专项活动； 质量责任未能明确具体责任人。 风险辨识资料未经签审，未见专家评审。 应急预案未由总包相关负责人审签，应急预案监理未审批。 钢筋加工场，3台龙门吊机未获得检验合格证，操作人员未定员定岗。 总包部1 教育培训未全覆盖各分部，未分级开展。 总包部2 安全生产管理制度不全，缺少安全经费管理制度等； 未及时开展上级部门下达的安全专项活动； 质量责任未能明确具体责任人。 部分质量管理制度可操作性不强，部分未按制度执行。 指挥长(马延辉)持建安证，安置部长（田俊）持水安证。 特种设备台账未及时更新，未体现检验合格情况，特种作业人员台账未更新，工种