工程项目验收管理办法及流程.doc

PAGE PAGE 2 工程项目验收管理办法及流程 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总则 3 第二章 工程项目验收的前提条件 3 第三章 验收的依据、标准与内容 3 第四章 过程项目验收流程 4 第五章 竣工资料编制与整改 5 第六章 工程项目内部验收 6 第七章 工程项目外部验收 6 第八章 附则 7  总则 为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目交付能力，制定本办法； 工程项目验收包括内部验收、外部验收； 内部验收，是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务，经自检合格，由公司内部组织验收的过程； 外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程； 外部验收，是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务，经内部验收合格，报由业主组织验收的过程； 验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。 工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部（施工项目经理），工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组，工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。 工程项目验收的前提条件 工程项目竣工验收应具备的基本条件： 工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成； 工程所属各个子系统能正常运行； 过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕； 竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定； 施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。 验收的依据、标准与内容 工程项目验收所依据的文件及验收的内容： 工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更； 批准的设计文件、施工图纸及施工说明； 双方签订项目承包合同； 设计变更通知书 国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准； 核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否满足客户需求，有无漏项，增减的内容变更手续是否齐全。 按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣，测试系统功能、性能是否达到预期效果。 过程项目验收流程 工程项目验收流程如下： 工程项目验收流程节点说明 序号 节点 工作内容 责任人 交付物 时限 1 工程完工 1、完成合同内与有效变更的工程量的实施； 施工项目经理 完工报告 根据工程工期确定 2、完成合同内各个系统功能实现 3、完成系统联调； 2 编制竣工资料 1、根据工程内容编制工程项目竣工文档 施工项目经理 装订完成的竣工资料 工程完工后7天内； 2、竣工资料包括但不仅包括：封面、目录、技术资料、过程文档、竣工图纸等； 3、竣工资料的编制可参照《工程项目档案管理办法》相关要求； 4、竣工资料的装订 3 内部验收 1、施工项目经理组织，由工程部质检员、售后维护、施工单位、营销经理、设计人员等参与； 施工项目经理 1、内部验收报告； 工程完工10天内 2、内部验收内容：合同内与有效变更的工作量完成情况；合同内系统功能测试；施工感观检查；竣工资料检查； 2、工程整改通知单 4 内部整改 1、完成内部验收中提出需要整改和完善的内容； 施工项目经理 整改记录 内部验收后3天内 2、已完成整改内容的复验与意见签署。 5 外部验收 1、提交客户验收申请单； 施工项目经理 验收报告 整改完成后3天内 2、组织联系客户组织验收 3、协调客户组织项目验收(营销经理) 6 外部整改 1、外部验收发现问题有提出整改的进行整改； 施工项目经理 整改记录 外部验收后7天内 2、整改完成后进行整改单的客户签字； 7 整改确认 1、整改完成，提交整改确认单，客户签字认可，作为验收报告附件； 施工项目经理 签字的整改确认单 整改完成后3天内 竣工资料编制与整改 工程完工后，施工项目经理部负责组织整理竣工文件和资料，此项工作也应在施工阶段中有计划着手安排进行。 整理的文件和资料要符合公司工程项目档案管理相关及要求，包括但不仅包括： 工程项目施工技术文件及资料 工程项目工程文档；包括开工报告、隐蔽工程验收，材料设备进场报验，随工验收，质量检查记录、工程联系单、工程变更单、设计变更单、完工报告、验收报告等； 工程项目自测记录及调试记录； 工程项目竣工图纸；包括平面图、点位布置图、管线、桥架、路由（含规格型号）图、面板图、机柜设备布置图、系统图等；完成工作量清单；设备安装清单（著名安装地点/位置）； 各种设备附件、合格证、使用说明书、保修证书等需移交客户并办理移交手续； 合同规定的其他资料； 工程施工技术资料的整理应始于工程开工，终于工程竣