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IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】 不合格品控制及预防纠错措施 不合格品控制及预防措施 不合格品控制 1．目的：通过实施本程序，防止不合格品的非预期使用和交付。 2．范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。 3．职责： 工程质量督查科是本程序的归口管理部门； 项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标识、记录、隔离(可行时)、评审和处置。 4．工作程序 不合格品分为：不合格材料、不合格施工产品 不合格材料的控制： 不合格施工产品的控制 不合格施工产品的等级分为： a对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格原因进行分析，提出处置方案，填写《不合格品处置单》，并按照公司规定报总公司工程督查科。 b对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分析、处置意见填入《不合格品处置单》，必要时将有关资料报总公司工程质量督查科，工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总公司总工批准后项目部负责实施。 a返工 返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验，达到规定要求后，方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。 b返修 返修完毕，由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使用要求后报监理或顾客(业主)批准，方能投入使用或进行下道工序施工。如仍不合格，按规定进行再评审。 c让步接收 d报废 已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不合格品，分公司/项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位协商）处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。 。 不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后，必须按原检验项目重新进行检验，符合规定要求后才可进行下一步施工或交付。 不合格品处置后的验证 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人员组织验证。 不合格品的统计报告 项目部应建立《不合格材料台帐》和《不合格施工产品台帐》，每年12月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程质量督查科。 要按照《记录控制程序》对有关不合格品记录进行控制。 对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执行。 5．相关文件： 《记录控制程序》 6相关表格： 不合格品处置单 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐 文件更改记录 序号 时间 页码 更改通知单编号 不合格品处置单 单位名称：D—52 发生部位或 物资名称 数量 发生时间 不合格品描述及程度(程度包括损失金额等)： 不合格品级别：质检员／日期： 形成原因及处置方案： 计划完成日期：批准人／日期： 处置记录： 处置人／日期： 检查记录(可附检验结果)： 检查人／日期： 保存期限：3年 说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。 不合格材料台帐 序号 不合格材料名称 规格/品种 型、批号 不合格等级/性质 生产厂家 供应单位 不合格原因 发生时间 处理意见 单位名称： 保存期限：3年 不合格施工产品台帐 不合格项目名称 具体部位 不合格等级 数量 发生时间 操作人员 班组 处理意见 单位名称： 保存期限：3年注：最终检验不合格品视具体情况填写操作人员和班组 二、不合格品纠正和预防措施 1．目的： 及时采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生和潜在不合格的发生，以持续改进质量管理体系的有效性。 2．范围： 适用于质量体系运行中，对出现的不合格品及不合格项所采取的纠正措施；对潜在的不合格品及不合格项采取的预防措施。 3．职责： 管代负责监督纠正和预防措施的实施。 工程质量督查科为不合格品纠正措施和预防措施的主要管理部门，科技科为内审和管理评审中不合格项纠正措施和预防措施的主要管理部门。 各职能科室、各公司及项目经理部负责收集有关信息并分析、制定和执行纠正措施和预防措施。 交通设施有限公司负责收集护栏、灯杆产品质量信息并分析、制定和执行纠正措施和预防措施。千山桥梁构件有限责任公司负责收集新型桥梁构件产品质量信息并分析、制定和执行纠正措施和预防措施。 4．工作程序 纠正措施是针对已出现不合格原因采取的措施，预防措施是针对生产和服务过程中潜在不合格因素的分析和控制 纠正措施和预防措施的实施应与所遇到的不合格和潜在问题的程度相适应。 不合格品和不合格项必须采取纠正措施，由发生部门制定和实施。