计算机信息系统集成资质认证现场审核计划.docxVIP

计算机信息系统集成资质认证 现场审核计划 一、审核目的 确认申请单位是否具有信息系统集成工程实施的能力， 验证申请单位是否具 备所申请的计算机信息系统集成资质等级的条件。 二、审核依据 1、《计算机信息系统集成企业资质等级评定条件（ 2012 年修定版）》 2、《计算机信息系统集成资质申报表》 、《计算机信息系统集成资质申报附件》 等有关申请资料 3、《计算机信息系统集成资质管理办法》 4、ISO9000 质量管理体系标准及其它国家或国际质量管理标准 三、审核时间与地点 时间： 2013 年 11 月 5 日 地点： 四、审核组成员 评审组长： 评审组成员： 五、审核范围 从事计算机信息系统集成业务的综合能力， 包括人员构成与素质、 财务状况、技术装备、制度建设、质量管理、客户服务、企业信誉、经营业绩、工程实施水平等要素。 六、审核要求 1、审核实行审核组长负责制。审核组长按照审核计划主持召开首次、末次 会议，介绍与本次审核有关的审核要求，宣布审核结果。 2、申请单位主要领导以及审核涉及部门的负责人等参加首、末次会议，并 协助审核组完成本次审核任务。 3、审核组要严格保守秘密，不得向他人泄露申请单位的审核信息。 七、计划编制批准 拟定人： 日期： 批准人： 日期： 八、审核具体安排 日期 时间 审核部门 审核内容 审查文档资料 审核人员 1、 工作人员准备审核 9： 00 参观、考察申请单 所需所有文件、资 -- 单位整体 料，召集相关部门负 审核组 位公司环境； 9： 30 责人参加首次会议； 2、 准备召开首次会议 首次会议 ： 1、审核组长主持 1、 公司宣传册； 宣布会议开始、 2、 公 司 简 介 (power 介绍审核组成 point) ； 员； 3、 申报表（ 3 份）、附 2、单位负责人介 件材料（ 3 份）； 9： 30 申请单位领 绍单位概况 （经 4、 附件材料原件； -- 导及相关部 营规模、业务领 审核组 5、 质量管理体系证书 10：00 门负责人等 域、人员构成、 和认证合同； 企业建设、 技术 6、 客户服务相关制度、 管理、质量管 记录； 理、发展战略 7、 人力资源管理相关 等）（ 20 分钟） 制度、记录。 3、提问及相互交 流（ 10 分钟） A 审核单位近三年业 按申报表项目汇总表顺 合同管理部 绩及费用构成情况 10：00 序准备： 门 （合同、设备清单、 -- 1、 全部合同原件及验 验收报告及相关文 11：00 收报告及相关文件 件） B 财务部门 10：00 --- 11：00 C 办公室 10：00 --- 11：00 D 技术开发 部门  1、近三年财务审计 审核企业近三年财 报告； 务状况和发展趋势 2、近三年纳税证明 原件； 1、审核企业营业 1、营业执照原件（含正 执照及变更等 副本）； 相关材料； 2、 工商部门出具的企 2、 企业负责人、 技 业变更证明； 术负责人、 财务 3、 三位负责人学历、 学 负责人及其他 位及职称证明；其他 系 统 集 成 工 程 系统集成工程技术 技术人员学历 人员学历与学位、职 与学位、职称证 称证明； 明等； 4、 项目管理人员的社 3、企业其他资质 会保险证明； 证书 5、 单位所获奖励证书 及其它授权证书 1、 审 核 软 件 开 发 1、 自主开发软件相关 人员数量、 软件 文档（需求说明书、 开发场地面积； 设计说明书、 测试报 查 看 房 产 证 或 告、使用说明书等） ； 房屋租赁合同 2、所申报的开发、设计 原件； 工具及其介质类程 2、查看软件开发 序文件（正版）； 及 系 统 集 成 部 3、 自主开发的软件平 门的开发环境、 台、产品、工具及信 开发工具、 分析 息技术发明专利证 设计工具、 有无 书； 侵 犯 知 识 产 权 4、 自主研发软件产品 等有关法律行 界面、功能演示 为； 5、 查看房产证或房屋 3、企业内部信息 租赁合同原件 化情况 E 质量管理 部门 F 客户服务 部门 G 人力资源部 11： 00--11 ： 20 11： 20--11 ： 40 11： 40--12 ： 00  1、 质量管理体系认证 证书和认证合同； 审核质量管理体系 2、 质量手册、程序文 建设与组织实施情 件； 况 3、 质量记录与内审、 管 理评审记录 1、审核客户服务 1、 客户服务制度 2、 客户服务记录 管理情况； 3、 监督措施和投诉、 申 2、 客户投诉、 申诉 诉管理制度、记录 等管理体制 1、 员工培训制度 2、 本年度培训计划、 相 员工培训情况 关培训记录 3、 员工激励、业绩考评 制度和记录 审核组内部总结交流，形成审核意见 审核组与申报单位交流 末次会议 ： 1、 审核组长宣布审