费用报销规定（可编辑）.pdfVIP

时间： XX 年 XX 月 XX 日 费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在 摘要 处填写 报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字 后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字 后交财务部，物品单价在 300 元以上（含 300 元）须总经理 审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核 时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理， 专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流 程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销 10 元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特 殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须