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油库物料采购管理程序
1.0 目的：
规范管理公司所有固定资产设备、备品备件和低值易耗品申请、采购、验收、入库流程，提高采购效率，使之能有效保证公司生产经营活动的顺畅，能有效降低公司的生产经营成本。
2.0 适用范围：
公司所有固定资产设备、备品备件和低值易耗品的采购。
3.0 采购流程
3.1 由申请人提出《采购申请单》，工程部收到《采购申请单》后向合格供应商中寻价。
3.2 所有物料从合格供应商中挑选三家，进行询价、议价、比价，按照审批权限批准后方能采购。
3.3机电设备采购，采购员或技术部门负责寻找供应商进行询价、议价、比价，由技术部门审核推荐合格的供应商，按照审批权限批准后方能采购。
3.4 《采购申请单》及采购审批权限
采购金额10000元以内的，由部门经理提出申请，总经理批准。
采购金额大于10000元的，由部门经理提出申请，总经理复核，总部领导批准。
3.5 采购物料验收，由仓管、工程部、使用部门按照采购物料的数量和质量验收，验收合格后验收人签名，并填写《物料验收入库单》。
3.6 采购款的结算
采购款支付由采购经办部门填写《付款申请单》，部门经理复核后交会计审核。
属于先到货后结算的，应在《付款申请单》后附采购单申请核准件、入库单、供应商送货单、发票。
属于先预付款后到货的，应附采购申请单核准件，其它单据待到货后，由采购经办人交财务部销账。
采购款审批权限：采购金额在1万元以内的，由公司总经理和集团财务总监审批。采购金额在1万元以上的，由总经理、总部领导和集团财务总监审批。出纳根据审核手续办理付款。
4.0 相关表格
《采购申请单》
《物料验收入库单》
《付款申请单》
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