某公司各部门kpi指标样例.docxVIP

指标  市场系统 KPI 指标体系 衡量要 指标名 指标定义 /衡量标准 设立目的 数据 /证据 备注 素 称 收集 财务表现 / 投入产出 顾客  计划期内，分别按订货 组织增幅 销售额增 口径计算和按销售回款 长率 口径计算的销售额增长 率 人均销售 计划期内，产品销售收 入减去产品销售成本后 人均利润 毛利增长 的毛利与营销系统平均 率 员工人数之比 销售费用 计划期销售费用支出占 成本控制 率降低率 销售收入比率的降低率 衡量客户对公司形象、 产品、服务、接待及员 工形象满意程度的综合 客户满意 客户满意 指标，衡量标准中包含 度 有关营销系统的用户投 诉率及营销环节引起的 退货率  作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标 反映营销系统运行的效率 反映销售费用投入产生销售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和使用销售费用 以市场为牵引，提高客户满意度  暂按订货额 财务部 及回款额 暂按销售毛 财务部、人力资 源部（配合） 利总额的增长率 暂为 财务部 监测指标 质量管理部 （外部调查） 内部流程 组织学习  市场占有 市场份额 率 销售网络 渠道 覆盖率 营销队伍 人力资源 的实力 部门员工 组织气氛 士气  计划期内，按某一产品 反映公司产品在 市场中的地位， 营销办 暂为 计算的销售额占该产品 促使提高产品市 监测指标 总市场容量的比率 （外部调查） 场份额 相对目标市场而言，已 反映出本公司的 有的销售网络与整个市 市场潜力或市场 市场营销部 场的销售网络的比率 工作的缺陷 对营销队伍的人员规 反映营销实力， 模、结构、水平、学习 促使营销方面人 人力资源部 能力等方面的综合评价 力资本的增值 员工对管理者、管理体 直接反映部门的 制、工作环境等方面的 人力资源部 工作效率 综合满意程度 衡量要 指标 指标名称 素 专利数量  研发系统 KPI 指标体系 指标定义 设立目的 年度内专利申 促进新产品开 报及批准的数 发，以及加强知 量 识产品权保护 新产品在市场 先机、技术、质 及时将新产品 推  数据 /证据 备注 收集 总经理办公 室 组织增 幅  新产品的市场竞争力  量、价格等方面 向市场， 确保新产 与竞争对手相 品的发展潜力比的竞争力  市场营销部 财务表现 / 投入产出 成本控 制 客户满 顾客 意 内部流程 速度 技术创 新  新产品销售比 例 技术及模块复用率 外部投诉 TTM （产品上 市周期） 产品技术的领先性  年度新产品订 反映产品研发的 效果，体现公司后 货额占全部销 劲的增长， 坚持产 财务部 售订货额的比 品的市场检验标 例 准 在新产品或非 提高技术和模块 标产品中采用 的通用化和标准 现有技术和模 化水平，降低采 生产系统 块的比率的提 购、制造和维护成 高率 本 其他部门（市 场、生产等）及 提高对下游环节 客户对研发系 及客户的服务意 总经理办公室 统的有效投诉 识和质量 数 新产品从立项 加快产品开发周 到规模推向市 市场营销部 期 场的时间 核心技术在行 确保核心技术领 业中的地位、领 行业调查 先优势 先性及后劲 对研发团队的 人员规模、结 构、水平、学习 反映研发实力， 促 人力资 研发团队的实 组织学习 源 力 组织气 部门员工士气 氛  能力等方面的 使研发方面人力 人力资源部 综合评价。以符 资本的增值 合研发战略需 要为标准 员工对管理者， 管理体制、工作 直接反映部门的 人力资源部 环境等方面的 工作效率 综合满意程度 附表三： 衡量要 指标 指标名称 素 及时齐套发 组织增幅 货率 生产率提 人均产值增 高 长率 财务表现 / 投入产出 可比采购成 本降低率 成本控制 制造费用率 降低率 顾客 投诉 顾客投诉率 质量保证体 系有效性 一次合格率 内部流程 质量 采购物料合 格率 部门员工士 组织学习 组织气氛 气  生产系统 KPI 指标体系 数据 /证 指标定义 设立目的 据 备注 收集 指在计划期内生产系 考核时结合 统按照订货合同及时 反映生产系统和公 及时齐套正 齐套正确发货的产值 司整体的合同履约 财务部 确发货产值 占总的应发货产值的 能力 的增长蓄 比率 计划期内生产系统总 反映生产系统的劳 财务部、 人 产值（按发货计）与 动生产率，促使其 力资源部 平均员工人数之比 减人增效 按代表性物料品种计 算的与上年同期比较 降低物料采购综合 的采购成本降低率， 财务部 成本 在采购成本中包含采 购系统的费用分摊额 产品制造成本中制造 促使生产系统降低 费用所占比率的降低 财务部 制造费用 率 由于生产系统原因导 致的最终顾客、代理 提升生产系统的服 总经理办 商及营销人员的有效 务质量 公室 投