设计院质量体系程序文件.docxVIP

程序文件 1. 文件控制程序 Q/SY-PD4.2.3-01 2. 记录控制程序 Q/SY-PD4.2.4-01 3. 管理评审控制程序 Q/SY-PD5.6-01 4. 人力资源控制程序 Q/SY-PD6.2-01 5. 合同评审控制程序 Q/SY-PD7.2.2-01 6. 信息沟通控制程序 Q/SY-PD7.2.3-01 7. 设计策划与设计计划控制程序 Q/SY-PD7.3-01 8. 组织和技术接口及设计输入控制程序 Q/SY-PD7.3-02 9. 设计输出、评审、验证及确认控制程序 Q/SY-PD7.3-03 10. 设计归档与设计更改控制程序 Q/SY-PD7.3-04 11. 标识和可追溯性控制程序 Q/SY-PD7.5.3-01 12. 顾客满意度测量程序 Q/SY-PD8.2.1-01 13. 内部审核控制程序 Q/SY-PD8.2.2-01 14. 不合格品控制程序 Q/SY-PD8.3-01 15. 数据分析控制程序 Q/SY-PD 8.4-01 16. 纠正和预防措施控制程序 Q/SY-PD8.5-01 审批： 受控状态： 分发号： 2012年 4 月 1日发布 2012年 4 月1 日实施 XXX 水利勘测设计研 文件名称： 文 件 控 制 程 序 版本号： B 究院有限公司 文件编号： Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态 0 目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制， 确保各相关部 门使用的现行文件均为有效版本。 范围 适用于与质量管理体系有关的文件的控制。 职责 3.1 总经理批准发布 《质量手册》、《程序文件》以及作业性文件； 3.2 管理者代表审核 《质量手册》、《程序文件》以及作业性文件； 3.3 综合部为质量管理体系文件的主管部门，负责《质量手册》 、 《程序文件》和作业性文件的登记、发放； 3.4 各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 的编制、收集、整理和归档保管等。 程序 4.1 文件的分类与编号 4.1.1 本公司质量管理体系文件分为三级（详见《质量手册》 ）： a） 一级文件：质量手册； b） 二级文件：程序文件； c） 三级文件：作业文件； 4.1.2 第三级文件可分为四类： 第一类：部门工作规范、工作标准以及专业要求，作为各部门运 行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准 ( 各种管理制度等 ) ； 工作标准 ( 岗位职责和任职要求等 ) ；技术标准 ( 企业标准及作业指导 书、设计检测规范等 ) ； XX 水利勘测设计研 文件名称： 究院有限公司 文件编号：  文件控制程 序 版本号： B Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态0 b） 第二类：记录是一种特殊类型的文件，包括标准要求的各类 记录，是为本公司产品提供符合规定要求和质量管理体系有效运行客 观证据的记录； c） 第三类：其他质量文件：针对本公司各部门产品或合同、标 书编制的质量计划或其他标准、 规范等，文件的组成应适合于其特有 的活动方式； d） 第四类：与产品有关的外来文件，包括顾客提供的文件，外 来的设计勘察等基础资料，国家、行业和地区的法律、法规、条例、 规范、公文等。 4.1.2 文件编号 a） 质量手册 Q/ SY- QH A0-2008 年号 版本号、修改号（ A 版， 0 次修改） 质量手册代号 XX水利勘测设计研究院有限公司代号 企业标准代号 XX 水利勘测设计研 文件名称： 究院有限公司 文件编号：  文件控制程 序 版本号： B Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态0 b） 程序文件 Q/ SY - PD X.X-01 序号 对照 ISO9001：2008 标准条款号 程序文件代号 XX水利勘测设计研究院有限公司代号 企业标准代号 c） 作业文件 SY — WI X.X —01—01 序号 部门代号（如设计一所为 01） 对照 ISO9001：2008 标准条款号 作业文件代号 XX水利勘测设计研究院有限公司代号 d） 记录编号 QRT—01—01 表格序号 部门代号（如综合部为 01） 质量记录代号 XX 水利勘测设计研 文件名称： 究院有限公司 文件编号：  文件控制程 序 版本号： B Q/SY-PD4.2.3-01 修订状态0 4.1.3 部门代号 部门代号 部门名称 01 综合部 02 技术经营部 03 设计所 04 勘察测绘部 05 06 4.2 文件管理 4.2.1 文件的编写、审核、批准 a） 文件发布前应得到审核、批准，以确保文件是适宜的； b） 管理者代表组织成立“质量管理体系认证小组”负责编写质 量手册。各部门负责本部门与质量管理体系有关程序文件和作业文件 编制。 c） 质量管理体系所有文件经审核、批准后，编制