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项目部内审检查表（项目部）
受审核部门：项目领导层
审核依据： GB/T50430-2007；
体系要素：
审核员：
日期：
要素及
要求
序号
检查内容
检查方法
检查记录
3.1
3.2
3.3
1.向项目负责人询问项目的质量方针、
目标，已经制定的依据；
项目的质量方针和质量目标是否明
确？该方针与目标是否与公司、国家法
规相适应？
2.向项目负责人询问项目的质量体系文
件有哪些，并现场查看质量管理体系文
件目录及文件；
5.1
5.2
5.3
项目有无结合自身情况的编制的质量
管理体系文件？
1
3.向项目负责人询问项目的职业健康
安全和环保方针、目标，已经制定的依
据；
4.2
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