永泰地产2007年公司层面kpi备选指标.pdf

永泰地产 2007 年公司层面 KPI 备选指标 说明： 项目公司及各职能部门的年度经营计划及业绩指标是永泰地产公司级经营计划及 业绩指标的分解， 为保证各项目公司及职能部门的业绩指标充分体现公司经营目标 的要求，保证公司战略目标的有效传递及绩效考核的科学性， 永泰地产需明确公司 级业绩指标。 本表所列的备选 KPI 是正略钧策项目根据房地产行业经验，并结合永泰地产战略 规划（草案）、永泰地产 2006 年目标责任状及公司现有情况基础上拟定的指标库， 并非最终的结果。 本表是供永泰地产高层讨论时所用，各位高管需就各自负责类别逐级修改（添加） 确认，即确认战略目标 -- 〉确认关键驱动因素 -- 〉确定 KPI 。可在自己认可的 KPI 前划“ ”，或在相应栏目内补添，指标现在不宜过多，以 20 个左右为宜。 指标本身要求是可以衡量的或者可以描述的。 此表请于星期三 (12 月 27 日)17:00 前汇总到正略钧策项目组 公司层面 2007 年 KPI 最终稿需要永泰地产高层结合中发集团 2007 年下达的经营 指标，经过讨论而最终确定。 如有疑问，请与正略钧策咨询组联系：内线： 2219，外线： 1 一、财务类指标 类 战略 关键驱动因素 备选 KPI 别 目标 净利润 销售净利润率 增加利润 投资利润率 利润增长率 销售收入 销售面积 到 2008 提高销售收入 销售收入完成率 年完 成？？亿 销售收入增长率 的销售收 财 入，？？ 目标成本控制率 务 万元利 类 润，使地 费用预算控制率（管理费用、销售费用、财务 产板块形 控制成本费用 费用） 成中发集 部门预算执行偏差率 团的利润 核心” 累计回款比率 资金利用效率 提高资金利用效率 融资计划达成率 新增土地储备 拓展土地储备 土地储备总量 2 二、客户类指标 类 战略 关键驱动因素 备选