产品标识和可追溯性规范[参照].pdfVIP

页眉内容 成 都 市 卓 新 实 业 有 限 公 司 技 术 文 件 文 件 编 号 ： Z X/J S - 1.5 第 0 次 修 订 标 题 ： 钻 具 止 回 阀 产 品 标 识 和 可 追 溯 性 规 范 修 订 日 期 ： 实 施 日 期 ： 2 017.7. 1 版 号 ： A0 页 码 ： 1／ 3 1 目的 对产品和产品状态进行适当的标识，防止产品实现过程或各个管理环节中混淆和误用，并 确保在需要时对过程形成实现可追溯性。 2 适用范围 适用于产品实现过程中对原辅材料、半成品、最终产品的标识和可追溯，以及产品状态标 识。 3 职责 3.1 技术科负责确定和提供产品标识和可追溯性和要求的规范。 3.2 生产科负责产品实现过程中材料、产品（半成品、成品）的状态进行标识。 3.3 生产科、库房负责对采购材料、入库和出库成品标识的管理。 3.4 质检科是产品标识和可追溯性的归口管理部门，必要时负责实现产品的可追溯。 4 规范要求 4.1产品标识内容、方式 4.1.1产品标识内容有产品名称、型号、规格、炉号、批号、生产单位、 生产日期。过程中还 IPD,CMMI 1 / 6 页眉内容 应标识生产场所、工装、设备、操作者、检验者等。 4.1.2标识方法 a) 标识形式可以是质量记录、标牌（签） 、色标、钢印、记号、 合格证表示等形式； b) 生产科下达“生产计划分解单”时给出产品编号，并按规定给重要零件注上零件编号， 记录在相关生产、检验记录，在产品上注上产品编号，记录于最终检验及出厂合格证中。 c) 成品标识 XX XXXX X XXXX XX d) 产品标识应正确、完整、清晰、牢固、耐久。 4.2 原辅材料的标识 4.2.1 库房人员根据到货清单、产品说明书（产品合格证）等，对入库原材料建立《物资入库 台帐》。以区域存放、挂牌、标签、涂色等方法进行标识。 4.2.2 质检科根据供应科提供的《检验通知单》对入库材料进行检测，并及时将《检验记录》 信息反馈到库房、供应科，库房管理员及时对原辅材料按（待检、合格、不合格）进行状态 持牌标识。不合格品要做好隔离工作，质检员对状态标识做好监督检查。 4.2.3 原辅材料出库时， 《物资出库记录》上至少记录材料的名称、 规格型号、 批号、进货日期、 生产（供应商）厂家、入厂检验（验收）等，以保持标识的连续性。 4.2.4进入车间的原辅材料，以区域存放或挂牌进行标识。 IPD,CMMI 2 / 6 页眉内容 4.3 生产现场的标识 4.3.1 生产科按计划生产时，必须对物料的领用进行相应的记录（包括原材料的名称、规格、 批号等），对现场存放的物料、半成品、成品必须做出明确的区域标识，生产现场需设定待检 区、合格区、不合格区，防止不同类型、状态的物料、产品发生混用或误用。 4.3.2 产品的标识从领料至车间、生产第一道工序转入下道工序直至产品的形成，其全过程的 标识（包括操作人员、时间、数量、规格型号、质量信息等内容）以流转卡、检验记录等形 式进行。 4.3.3 产品的标识按标准、图纸、生产计划规定执行。 4.4 过程检验与试验状态标识 4.4.1待检产品放入待检区域或用待检标牌进行标识。 4.4.2 已检验但检验结果未出来时，则放待判定区域或用判定标牌进行标识。 4.4.3 合格由检验员挂合格品标识。 4.4.4经检验和试验不合格的产品，挂不合格标识。 4.5 不合格品状态标识 4.5.1返工品检验员在返工部位用“黄色”标上“返”标识，并及时通知操作者返工。 4.5.2返修或让步接收的产品由检验员在该产品上用“黄色”标识分别标上“修”或“让” ，同 时做好记录，通知有关部门和人员。 4.5.3 装配试验过程中如发现有渗漏情