公司管理体系内部审核清单.docxVIP

××安装工程有限公司 管理体系内部审核检查清单 被审核部门： 要素号 审核要点及方法 Y/N 客观证据记录 Q 5.3 查看是否熟知管理方针、目标和指标 E/S 4.2 经理部是否进行公司方针、目标的宣传 Q 有无制定该工程项目总体策划与控制方案， 管 5.4.1-2 理方案措施是否明确 E/S 4.3.3 本项目的目标和指标是什么 有无质量、职业健康安全和环保计划 报批手续是否完整 目标和指标的实施情况 Q 5.5.1 本单位组织结构图 E/S 根据项目的要求配置了足够的人员 4.4.1 各成员的分工其职责、权限是否明确 , 能否独 立行使职权 设备资源是否给予足够的支持 Q 4.2.3 是