环境管理体系内部审核检查表.docxVIP

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 目录 1 — 5、公司领导 6—13、行政办公室 14—22、贯标办 23-24材料设备处 25—28、 25—28、 29—36、 37—38、 39—49、 6 6、是否对方针进行了定期评审 是，管理评审中对方针进行评审 V 6 6、是否对方针进行了定期评审 是，管理评审中对方针进行评审 V 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R1—01 标准要求 4.2 环境 方针 1、是否建立了文件化的环境管理方针 经查看，建立了文件化的环境管理方针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 环境管理方针经过了最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工 是否理解 管理方针是已向全体员工传达、员工能理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个 框架 是，我公司方针包括五个承诺，一个框架 5 5、方针是否可为相关方所获取 是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针目标上墙 10 10、目标指标的实现情况 达标 V 10 10、目标指标的实现情况 达标 V 受审核部门/负责公司领导 人 审核员 汤锡健 审核日期 9月26日 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R1—01 标准要求433 标准要求 433 目 标、指标 和方案 公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标 1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和