系统运维记录.docVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE9 精品文档 PAGE 1.1.系统运维管理 1.1.1.环境管理 序号 1 2 3 4  项目 容 应指定专门的部门或人员定期对机房供配电、空调、温湿度控制等 检测项目 设施进行维护管理； 结果记录 符合情况 符合 应指定部门负责机房安全，并配备机房安全管理人员，对机房的出 检测项目 入、服务器的开机或关机等工作进行管理； 结果记录 符合情况 符合 c)应建立机房安全管理制度，对有关机房物理访问，物品带进、带出 检测项目 机房和机房环境安全等方面作出规定； 结果记录 符合情况 符合 应加强对办公环境的性管理，规办公环境人员行为，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙、不在办公区接待来访人员、工 检测项目 作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等。 结果记录 符合情况 符合 1.1.2.资产管理 序号 项目 容 检测项目  应编制并保存与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重 要程度和所处位置等容； 结果记录 符合情况符合 应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任人员或责 检测项目 任部门，并规资产管理和使用的行为； 结果记录 符合情况符合 应根据资产的重要程度对资产进行定性赋值和标识管理，根据资产 检测项目 3 的价值选择相应的管理措施； 结果记录 序号 项目 容 符合情况 符合 应规定信息分类与标识的原则和方法，并对信息的使用、存储和传 检测项目 输等进行规化管理。 结果记录 符合情况符合 1.1.3.介质管理 序号 1 2 3 4 5 6  项目 容 应建立介质安全管理制度，对介质的存放环境、使用、维护和销毁 检测项目 等方面作出规定； 结果记录 符合情况 符合 检测项目 b)应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，并 实行存储环境专人管理； 结果记录 符合情况 符合 应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控 检测项目 制，对介质归档和查询等进行登记记录，并根据存档介质的目录清单定期盘点； 结果记录 符合情况 符合 应对存储介质的使用过程、送出维修以及销毁等进行严格的管理，对带出工作环境的存储介质进行容加密和监控管理，对送出维修或销 检测项目 毁的介质应首先清除介质中的敏感数据，对性较高的存储介质未经批准不得自行销毁同； 结果记录 符合情况 符合 检测项目 e)应根据数据备份的需要对某些介质实行异地存储，存储地的环境要 求和管理方法应与本地相同； 结果记录 符合情况 符合 检测项目 f)应对重要介质中的数据和软件采取加密存储，并根据所承载数据和 软件的重要程度对介质进行分类和标识管理。 结果记录 符合情况 符合 1.1.4.设备管理 序号  项目 容 检测项目  a)应对信息系统相关的各种设备（包括备份和冗余设备）、线路等指定专门的部门或人员定期进行维护管理； 1 2 3 4 5  结果记录 符合情况 符合 应建立基于申报、审批和专人负责的设备安全管理制度，对信息系 检测项目 统的各种软硬件设备的选型、 采购、发放和领用等过程进行规化管理； 结果记录 符合情况 符合 应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效 检测项目的管理，包括明确维护人员的责任、涉外维修和服务的审批、维修过 程的监督控制等； 结果记录 符合情况 符合 应对终端计算机、工作站、便携机、系统和网络等设备的操作和使 检测项目用进行规化管理，按操作规程实现主要设备（包括备份和冗余设备）的启动/停止、加电/断电等操作； 结果记录 符合情况 符合 检测项目 e)应确保信息处理设备必须经过审批才能带离机房或办公地点。 结果记录 符合情况 符合 1.1.5.监控管理和安全管理中心 序号 项目 容 a) 应对通信线路、主机、网络设备和应用软件的运行状况、 网络流量、 检测项目 用户行为等进行监测和报警，形成记录并妥善保存； 结果记录 符合情况符合 检测项目  应组织相关人员定期对监测和报警记录进行分析、评审，发现可疑 行为，形成分析报告，并采取必要的应对措施； 结果记录 符合情况符合 应建立安全管理中心，对设备状态、恶意代码、补丁升级、安全审 检测项目 计等安全相关事项进行集中管理。 序号 项目 容 结果记录 符合情况 符合 1.1.6.网络安全管理 序号 1 2 3 4 5 6 7 8  项目 容 应指定专人对网络进行管理，负责运行日志、网络监控记录的日常 检测项目 维护和报警信息分析和处理工作； 结果记录 符合情况 符合 检测项目 b)应建立网络安全管理制度，对网络安全配置、日志保存时间、安全 策略、升级与打补丁、口令更新周期等方面作出规定； 结果记录 符合情况 符合 检测项目 c)应根据厂家提供的软件