生产技术部内审检查表OK.docxVIP

下载本文档

64
0
约6.54千字
约 21页
2021-03-31 发布于天津
举报
版权申诉

生产技术部内审检查表OK.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

泉州市建材发展有限公司内审检查记录表涉及部门生产与品质部审核日期年月日第页共页职责类别参考文件审核内容审核方法审核记录结论相关本部是否建立受控文件清单现从清单中抽取文件若干份未建立部门的受控文件清单抽查份文件文件职责控制控制场所用文件经批准否是否为有效文件均为有效版本询问处长基本清楚版本何为有效版本有效版本的含义编制民审核批准检查所用标准法律法规等受控标识相应的发放记录编号修改标外来文件如何控制的控制有无受控标识发放识等记录从法律法规和相关要求清单抽查份相关文件的借阅和销毁如何控制面谈均有相应的

泉州市 XXX 建材发展有限公司内审检查 /记录表涉及部门：生产与品质部审核日期： 2012 年 9 月 11 日第 1 页 /共 12 页职责类别 Q E 参考文件审核内容审核方法审核记录结论相关 4.2.3 4.4.5 1) 本部是否建立受控文件清单 ?现从清单中抽取文件若干份 . 未建立部门的《受控文件清单》，抽查 3 份文件文件职责控制控制场所用文件经批准否 ?是否为有效文件，均为有效版本。询问处长，基本清楚版本 ?何为有效版本？有效版本的含义。 (编制民、审核、批准、检查所用标准、法律法规等受控标识、相应的发放记录、编号、修改标