文件印章控制流程修订版.docxVIP

Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 文件印章控制流程 下载更多管理工具，尽在 文件印章控制流程及控制方式 流 程 职 责 工 作 要 求 相关文件/记录 结束文件后处理回外/作废确定受控确定发放文件发放开始 结束 文件后处理 回外/作废 确定受控 确定发放 文件发放 开始 发放审批人 文件发放审批人 文件管理人员 文件管理人员 原版文件判定： --需受控，登录《质量体系文件管理清单》 --不需受控 不盖章； 登录《质量体系文件清单》 受控原文件复制件 ---需受控 加盖“受控”章； 作文件发放记录。 ---不需受控 不盖章； 可不作发放记录； 见《文件管理程序》。 只有“受控”复制文件及原版文件在更改或失效后要进行控制； --“受控”复制文件失效的一般及时销毁或回收的，不作保留；特殊时需保留需盖“作废”章； --原版文件失效后盖“作废”章以标记。 《质量体系文件管理清单》 《文件发放通知单》 下载更多管理工具，尽在