HRBank-ISMS-02-24A-V1.0 安全检查计划表.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 安全检查计划表 记录编号： 基本信息 检查名称： 填 写 人： 检查日期： 填写日期： 检查目的 检查范围 检查依据 检查人员 检查安排 工作步骤 相关部门/职能组 时间安排 检查方式 检查人员 备注 相关负责人审批意见： 签名： 年 月 日 信息安全工作指挥小组审批意见： 签名： 年 月 日 注： 记录编号为“2位部门拼音代码-4位年代码-3位顺序号”，若是部门自查的计划表，使用2位拼音代码为部门拼音代码；若是科技发展部检查的计划表，使用KJ表示科技发展部拼音代码； “相关部门/职能组”：对于部门自查，填写自查涉及的职能组名称；对于科技发展部检查，填写检查涉及的部门名称； “相关负责人意见”：对于部门自查，由本部门负责人填写；对于科技发展部，由信息科技风险管理组负责人填写； “信息安全工作领导小组意见”：仅科技发展部检查时，由信息安全工作领导小组组长或信息安全管理体系管理者代表填写； 用于部门自查时，本表一式两份，自查部门和信息科技风险管理组各保存一份。