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W. W. IT部工作流程 TOC \o 1-5 \h \z 五、 基础运营管理流程 11 六、 计算机桌面管理流程 13 七、 系统开发流程 17 \o Current Document 八、 数据库管理流程 19 九、 网络管理流程 21 十、系统维护流程 25 十一、项目管理流程 27 十二、信息安全管理流程 31 十三、需求管理流程 35 十四、需求变更管理流程 38 五、基础运营管理流程 1、总、分公司主要职责 分公司主要职责 负责机房设讣、组织施工和验收，并将备案相关材料：负责机房日常运行环境的例检工作： 负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳宦； 总公司IT部主要职责 负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并泄期 PAGE PAGE # 抽查分公司机房管理工作; 2＞基础运营管理流程图 3s流程说明 流程 工作内容、 流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 基 础 运 营 管 理 流 程 发现机房故障 分公司IT 对机房运行情 况详细了解 査看机房相关 故障 迅速定位问题， 是否可自行解 决。 机房故 障处理 时间。 机房专 用设施 故障短 时间无 法恢 复，导 致机构 故障判断 分公司IT 判断是否设备 故障 针对机房设备 进行标示，对设 备运行状态了 解。 经总公司机房 笛理人员确认 故障原因 总公司 对上报故障进 行分析 故障查找、泄位 会同分公司IT 确左故障原因 PAGE PAGE # 原因分析 分公司IT 故障原因基本 定位 根据设备保修 情况，联系当地 供应商维修。 供应商维修故 障设备 系统不 可用。 总公司 故障原因基本 定位 跟踪故障处理 记录故障处理 过程，并记录备 案 故障恢复确认 分公司IT 确认设备是否 正常运转 设备供应商提 供设备故障检 查和正常运行 报告 故障恢复 总公司 确认设备是否 正常运转 核实故障处理 结果 故障恢复 4、流程信息清单 六、计算机桌面管理流程 1、 总、分公司部门权限、职责情况 分公司IT岗 严格按照总公司IT部下发的桌而管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问 题，及时反馈到总公司IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显箸提髙的实践，可上报 总公司，以便在各分公司推广。 总公司IT部 收集分公司在日常工作中遇到的桌而相关问题。整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、 解决问题。撰写、下发桌而管理制度及相关制度。根据IT技术地不断发展、不左期撰写新制 度、修改旧制度等。不左期督促、抽查分公司桌而管理制度的落实情况，并适当地给予相应 的奖励、惩罚。 公司其他部门员工 严格按照总公司IT部下发的桌而管理制度实施日常维护。不允许擅自重装操作系统及各种软 件。在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到 系统管理员。等待处理问题的响应级别优先顺序（从髙到低）：总裁室〉各部门一把手〉各部 门领导班子〉各部门室主任〉各部门一般员工。 2、 流程图： 1）计算机硬件故障处理流程 PAGE PAGE # 计算机硬件故障处理流程 信息技术部 计算机便件厂家维修商 公司签约计算机硕件维修商 汁負机发生异詁） J ■丿 上报故璋 描述 ?…; 分析刿断故 障现象 T 11 S sss 软件故嫁 软件故环处理 审请报废处理I 正借工作 ：v 审请报废处理 I 正借工作 ：v 领取新计％机 XZ 2）：计算机软件故障处理流程 PAGE PAGE # 正常工作 唤件故障处理 Windows系统中需、 办公软件使用异帘、 外接设备｛打印机? 扫描仪等）异常 非操作系统的 软件故障 标准安装计并 机软件 排除貝体软件故 非IT部门 1T部（系统管理员〉 讣算机软件故障处理流程 議壬S是尼昧?二 H ,逆栏拓011 否 3.流程说明 流程 工作内容. 流程步骤 部门 时效 性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点 计算机 桌面管 理流程 用户计算 机故障出 现 非IT部门 — 计算机岀现故 障，影响工作 上报故障，要求排除 提交故障 现象描 述，请求 排除故障 1、 根据轻 重缓急和 响应级別 优先顺序 来决泄先 解决哪些 故障。 2、 收到故 障上报， 及时响 应。 3、 收到故 障上报， 及时处 理。 4、 在故障 解决需要 时间较长 时，可通 过变通方 式让用户 恢复正常 工作。 IT分析故 障、处理故 障 IT部（系统 管理员） — 根据故障现象 分析 分析故障现象，缩小 故障源的范用 泄位故障 源为软件 或者硬件 IT分析故 障、处理故 障（硬件故 障） 计算机硬 件厂家维 修商 — 根据IT约定的 时间上门维