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（目标管理）目标指标管理 方案控制程序 目标指标管理方案控制程序 1 目的范围 为建立、实施和改进公司的质量、环境及 OHS 管理体系，确保方针的实现，对目标指标以及 为此 而制定的管理方案进行管理。 适用于公司对质量、环境、OHS 目标指标及管理方案的管理过程。 2 职责 2 ．1 总裁办对目标指标及管理方案的管理工作全面负责，且负责公司目标指标及管理方案的 宣贯和修 订，且对目标指标及管理方案的完成情况进行验证和评价。 2 ．2 总裁负责批准公司目标指标及管理方案。 2 ．3 管理者代表负责组织制定且分解公司目标指标及管理方案。 2 ．4 各单位及其下属部门负责实施、控制和本单位(部门)关联的目标指标及管理方案。 3 工作程序 3 ．1 目标指标 3 ．1 ．1 目标指标的制定应体现以下要求 3 ．1 ．1 ．1 质量目标指标 a ．于公司质量方针给定的框架内展开； b ．针对公司年内重大质量问题和顾客反馈； c ．考虑顾客满意度分析结果； d ．考虑质量关联法规的要求； e ．包括满足产品要求所需的内容； f ．体现持续改进质量管理体系，不断满足顾客要求的承诺。 3 ．1 ．1 ．2 环境目标指标 a ．和公司环境方针保持壹致； b ．针对重要环境因素； c ．考虑来自关联方的观点和要求； d ．满足关联环境法律法规要求； e ．考虑企业的运营情况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f ．体现环境行为的持续改进和污染预防的承诺。 3 ．1 ．1 ．3OHS 目标指标 a ．体现方针的逐层分解； b ．针对公司的危险特性； c ．考虑来自员工和关联方的观点和要求； d ．满足关联OHS 法律法规的要求； e ．考虑企业的运营情况、发展规划及经济上、技术上、运作上的可行性； f ．体现持续改进OHS 行为的承诺。 3 ．1 ．2 目标通过指标具体化和量化。指标的确定应体现具体项目的先进性、可测量性、可 调整性和持 续改进。 3 ．1 ．3 目标指标的制定过程 管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，于每年管理评审前制定下壹年度的公司质 量、 环境及 OHS 目标指标草案且逐层展开至各职能单位及其关联层次，于管理评审时讨论确定， 由总裁办 形成文件《蒙牛公司(年度)环境目标指标》及《蒙牛公司(年度)OHS 目标指标》，交总裁批准。 3 ．1 ．4 目标指标的宣贯 3 ．1 ．4 ．1 总裁办通过文件分发、培训、宣传栏等形式进行宣贯，确保公司各级人员均理解 公司目标指 标。 3 ．1 ．4 ．2 各单位负责于本单位及下属各部门层次内宣传单位目标指标，以确保理解和实施。 3 ．1 ．5 目标指标评审和修订 3 ．1 ．5 ．1 每年管理评审时，由总裁组织对目标指标的适宜性进行评审。 3 ．1 ．5 ．2 当方针发生变更、法律法规及其他要求变化、公司内外部条件发生重大变化、体 系审核中出 现重大不符合时，管理者代表应及时组织评审目标指标。 3 ．1 ．5 ．3 目标指标若需修订时，按《文件管理程序》规定执行，且由总裁办形成文件，经 管理者代表 审核，公司总裁批准后生效，按3 ．1 ．4 要求宣贯及实施。 3 ．2 管理方案 3 ．2 ．1 管理方案的制定 3 ．2 ．1 ．1 为保证目标指标的实现，管理者代表组织各单位及员工代表通过会议讨论，以确 定具体实施 措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。由总裁办形成文件《蒙 牛公 司(年度)环境管理方案》、《蒙牛公司(年度)OHS 管理方案》，交总裁批准。 3 ．2 ．1 ．2 当出现新的产品、新的工艺、新的设备、新的质量问题、新的重要环境因素或重 点危险源， 必要时，由管理者代表组织制定相应管理方案。 3 ．2 ．1 ．3 各单位针对分解的指标，落实具体管理方案，形成文件《(单位年度环境或 OHS) 目标指标和 管理方案趴必要时，各单位的下属部门针对本单位分解的指标，制定相应的管理方案。 3 ．2 ．2 各单位及其下属部门负责相应管理方案的实施。 3 ．2 ．3 管理方案的更改 当目标指标发生变化、具体措施变更、日常监测出现不符合、公司产品、活动、服务或运行 情况 发生变化时，由管理方案的责任人按《文件管理程序》的规定，提出更改申请，经审核批准 后实施。 3 ．2 ．4 管理方案的监控、评审和验证 3 ．2 ．4 ．1 各单位及总裁办按《过程和产品的监视测量管理程序》要求，对管理方案的实施 进度和效果 进行监控，对管理方案的适宜性进行评审，且于每季度的