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专项治理工作整改总结情况报告 9月份 专项治理工作整改总结情况报告 9月份 专项治理工作整改总结情况报告 我社根据佛禅农信[201*]59号文件和《关于开展会计操作风险专项检查的通知》的要求，组织员工对我社现行的规章制度进行了认真的学习，并在今年的6至7月份开展了会计操作风险的专项检查，根据文件的要求和本次专项检查的具体方案，对我社的21个网点进行了一次全面的检查。本次检查我部主要针对了以下几个部份进行了检查和整改： 一、各项制度和实际操作 各岗位的实际操作流程和做法与制度规定相符，岗位操作的相关规章制度未发现缺陷，各岗位业务操作无严格规章制度执行，检查中未发现问题。整改情况：未存在整改需要。 二、岗位责任制 岗位设置合理，责任分工明确，没有存在互相兼岗情况。整改情况：未存在整改需要。 三、投资融资情况 我社只存在国债投资，本次检查没有发现问题。整改情况：未存在整改需要。 四、会计出纳 对各网点的现金收付、划拔、上下介；重要空白凭证、有价单证的领用、使用以及联行业务等进行了全面检查，未发现存在问题。整改情况：未存在整改需要。 五、存款各种类账户使用符合规定，开户资料齐全，账户资金划转未发现存在问题。整改情况：未存在整改需要。 佛山市禅城区张槎农村信用合作社 201*-9- 扩展阅读：关于全市工程建设领域突出问题专项治理监督检查工作情况的报告 关于全市工程建设领域突出问题专项治理