成品油采购业务流程修订对照表.docVIP

“1.5成品油采购业务流程”修订对照表 原流程 现修订为 备注 一、业务目标 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律法规。 3.2 成品油采购合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。 三、业务流程步骤与控制点 1 上报需求 1.1 各级分（子）公司根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由本级分（子）公司分管经理审批同意后报上级分（子）公司。省(市)分公司(区外销售公司)由分管经理审批后，于年前60天、季前50天、月前20天逐级上报大区销售分公司、油品销售事业部。 油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。 2 下达配置计划/外部采购计划 2.1 根据总裁班子批准的生产经营计划，油品销售事业部负责制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达大区销售分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。 2.3【ERP】省(市)分公司(区外销售公司)业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。 2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下达大区销售分公司和省(市)分公司(区