采购控制程序.docVIP

1.0 目的 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的材料符合规定要求。 2.0 适用范围 适用于本公司对生产所需的材料采购、供应商提供服务的控制及对供应商进行选择、评价和控制。 3.0 职责 3.1供销部负责按公司的要求组织对供应商进行评价，编制《合格供应商名册》；根据生产部门采购计划，安排采购。 3.2 供销部负责根据生产情况编制物料采购计划。 3.3 质检部负责对采购物资的进货验证。 3.4 总经理负责批准《供应商评定表》和《合格供应商名册》。 4.0 程序 4.1 对供应商的评价 4.1.1 重要物资根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、生产许可证、信誉度、价格、供货能力等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商评定表》。对同类的物资，应尽量选择几家合格的供应商。 4.1.2 对有多年业务往来的物资供应商，应提供充分的书面证明材料，可采用提供以下全部或部分内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力： a) 质量管理体系认证证书或生产许可证； b) 产品合格证、检测报告或其它合格证明材料； c) 本公司对供应商其他用户的市场信誉调查； d) 供应商产品的质量、价格、交货能力等情况； e) 供应商的服务和支持能力等。 4.1.3 对第一次供应重要的供应商，除需提供4.1.2的有关材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a) 新供应商根据技术要求提