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说 明 本文件是操作流程的原始文件，各个流程及其说明已分别放入相应《管控制度与操作流程》（Word版）中。 治理结构管控流程 治理结构管控流程 治理结构管控流程说明 必要事项委托管控流程 必要事项委托管控流程说明 战略投资管控流程 经营责任书制定流程 经营责任书制定流程说明 经营计划监控流程 经营计划监控流程说明 人力资源管控流程 子公司董事长考核与薪酬管理流程 子公司董事长考核与薪酬管理流程说明 子公司总经理任命流程 子公司总经理任命流程说明 子公司总经理考核及薪酬管理流程 子公司总经理考核及薪酬管理流程说明 子公司副总经理任命流程 子公司副总经理任命流程说明 子公司副总经理考核及薪酬管理流程 子公司副总经理考核及薪酬管理流程说明 子公司财务负责人任命流程 子公司财务负责人任命流程说明 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程 子公司财务负责人考核及薪酬管理流程说明 审计管控流程 财务管控流程 财务分析管理流程 财务分析管理流程说明 资金管控流程 行政管控流程 日常信息管理流程 日常信息管理流程说明 重大活动管理流程 重大活动管理流程说明 子公司董事长 对候选人进行任命 4 子公司董事长 集团人力资源部 对任命结果进行备案 5 总裁 子公司董事长审核通过后，由总裁进行审核 3 子公司董事长对提名进行审核 2 子公司总经理 针对岗位要求及企业人力资源现状提名候选人 1 责任岗位 责任部