制程控制程序表格格式.docx

SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN# SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN# 制程控制程序表格格式 制程控制程序 版 本 修 订 变 更 内 容 制订 审核 核准 日期 次数 页次 章节 B 第一次发行 保管单位： 文 件 类 别 发 行 章 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-PD-P-09-01 生产部 B PAGE1/7 目的：为生产过程加以控制，并利用统计技术监控制造能力，以确保生产过程 和制品能满足客户的要求。 范围：本公司生产部制造过程控制。 权责： 制造部主管负责制造过程的统筹，包括相关的批准 。 制造主管负责安排日常生产计划，实施并保证生产过程符相关法规以及保证必要的生产环境要求。 行政机电主管负责安排及维持生产设备。 制造技术/品管部人员负责QC工程图、作业指导书、控制计划的作成、修改及监控、以及根据相关统计技术（SPC）监控过程能力。 相关部门负责对人员教育培训及资格认定参见【培训程序】 4.定义：统计控制：描述一个过程的状态，这个过程中所有特殊原因变差都已排除并且只存在变通原因。 稳定过程：是指处于控制状态的过程。 首件比较：指本批生产中的首件产品与上一批生产的产品进行比较，以验证新零件的质量至少达到前批产品的质量。 5.管理程序 生产计划依【生产计划控制程序】执行。 制造过程控制相关文件 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-PD-P-09-01 生产部 B PAGE2/7 非QS9000产品 QC工程图。 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 QS9000产品 控制计划。 作业指导书、标准、操作说明书、产品图纸等。 上述文件应确保是经过批准的最新版本，并在生产现场易于取到。 对QS9000产品，工序中若有制造参照样本及检验参照样本及检验参照样本或PPAP规定要保留的样本及相关资料应保留，并记录留样一览表及定期更新。 制造过程中相关法规及环境要求 各制造部应针对有毒有害品危险品影响环境的重大因素以及劳动安全卫生等方面按有关法律法规制定的相应管理规定参照【法规鉴别程序】。 各制造部根据制品过程特点规定相应环境要求，并在必要时加以整修现场环境设置，符合清洁及及适切要求，对于工作环境之维护参见“相关人员工作职责”执行。 应变计划：若有偶发事件如：停电、停水、劳力短缺、关键设备故障等应变措施如下。 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-PD-P-09-01 生产部 B PAGE3/7 NO 意外情况 处置措施 权责单位 1 停电停水 确认恢复供应时间 行政部机电组 若影响交期 ①联络客以得谅解 客户服务部 ②安排加班 生产部 ③变更运输方式 客户服务部 2 关键设备故障 预估修复时间 行政部机电组 若影响交（纳）期（同的①②） （同的①②） 3 劳力短缺 若影响交（纳）期（同的①②） （同的①②） 紧急招工 行政部人事 生产设备管理与预防性保养计划参见【设备管理程序】。 生产人员 各部门制定“各产品生产人员配置表”。 工序间检查人员和其它有特殊技能要求的人员资格参见【培训程序】。 各部门应培训多能工作业人员，以防止替补人员造成对品质的影响。 产品量产前的确认及每次作业前的准备验证。 试生产OK后，量产以前由工程部对生产方法（控制计划/QC工程图/作业指导书）生产设备、生产材料、生产人员、生产环境要求以及标准样本等方面进行确认各项目Ok后方可投入生产，参见QS9000产品量产前确认表。 在作业准备验证过程中应采用适当的统计方法进行验证,参见【统计技术实施程序】. 每次作业前应采用首件比较的方法. 文件类别 文件编号 制 订 单 位 版本 发行编号 页次 二阶 TST-PD-P-09-01 生产部 B PAGE4/7 在生产过程中如出现重要的过程活动(如:更换模置具/换料/修理机器等)应在控制图上记录参见【质量记录控制程序】. QS9000产品生产过程能力控制，须参照《SPC手册》及[生产计划控制程序] 首次量产时PPK≧ 稳定的生产过程CPK值应≧ 经常不稳定的生产PPK值应≧ 上述指标不能达到要求时，要在控制计划中制定反应计划，反应计划的内容包括对要求的检验有无100％的进行，规定纠正措施期限、职责他工及顾客批准。 当过程能力偏高时，（如CPK/PPk≧3）时如有必要，要修