一般物资采购业务流程对照表.docVIP

“1.4 一般物资采购供应业务流程”修订对照表 原 流 程 现 修 订 为 备注 二、业务风险 二、业务风险 1.4 物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生产建设。 1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。 修订 1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。 增加 2.2 多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。 2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。 修订 三、业务流程步骤与控制点 三、业务流程步骤与控制点 1.2物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购。总部组织集中采购由物资装备部（国际事业公司）牵头组织优选确定供应商短名单，发布采购指导价格，进口物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作，国产物资由分（子）公司实施采购操作。分（子）公司自行采购物资原产地在国外且需动用外汇或价值50万美元以上的，由物资装备部（国际事业公司）实施采购操作。 1.2物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录，负责在全球范围内搜寻资源，实施总部集中采购。总部直接集中采购物资由