恿线股份有限公司品质管理表格9.docxVIP

名翔恿線股 特採處理程序書 文件編號 MS-P2-1304 份有限公司 制訂日期： 89 修訂日期： 版次： A.0 頁 次 第 1 頁共 4 頁 年 11 月 1 日 年 月 日 版 本公司所採購之原物料、在製品與成品經檢驗測試發現不一、 合格時，但因需求甚急，在不影響產品的品質條件下，特目的 別採用以免影響 交期。 二、 進料檢驗不合格時、製程巡迴檢驗不合格時與成品檢驗不 範圍 合格時均適用之。 三、 無 定義 流 程 N 圖 填單 / 退貨 審 Y 允收標示 檢驗 特採時 入庫 / 交貨 A  記錄存 名翔恿線股 特採處理程序書 文件編號 MS-P2-1304 份有限公司 制訂日期： 修訂日期： 89 版次： A.0 次 第 2 頁共 4 頁 年 月 頁 年 11 月 1 日 日 版 四、 五、作 業流 六、作業內容 權責 程 Who，When，Where，Howto 七、參考文件 八、應用表單 單 do，What 位 流 No 程 技術 1 採特 6.1 特採時機 組 時 6.1.1 進料檢驗不合格， 機 倉配 但需緊急上線使用時。 組 6.1.2 製程中檢驗不合 格，但需放寬規格時。 6.1.3 成品檢驗不合格。 廠務 部 營業 部  2 單填 / 6.2 填單 /退貨 /重工 /報廢 矯正與預防 異常處理聯 退 6.2.1 相關單位主管分別 措施 絡單 貨 / 重 依以下狀況，填寫 〝異 治理程序書 (MS-G4-1401) 工 / 報 常處理聯絡單〞 (MS-G2-1401) 廢 (MS-G4-1401) 進料檢驗程 如附件 1，提出特 序書 採申請，呈請廠務部主 (MS-P2-1001) 管審核，並依 【矯正與 製程巡迴檢 預防 驗程 措施治理程序書】 序書 (MS-G2-1401)之相關規 (MS-P2-1002) 定辦理。 成品檢驗程 6.2.1.1原物料：相關單位 序書 主管依 【進料檢驗程序 (MS-P2-1003) 書】(MS-P2-1001)之相關 重工處理程 規 序書 定辦 (MS-P2-1302) 理。 報廢處理程 6.2.1.2製程中：相關單位 序書 主管依 【製程巡迴檢驗 (MS-P2-1303) 程序書】(MS-P2-1002)之 名翔恿線股 特採處理程序書 文件編號 MS-P2-1304 份有限公司 制訂日期： 89 修訂日期： 版次： A.0 頁 次 第 3 頁共 4 頁 年 11 月 1 日 年 月 日 版 四、 五、作 業流 六、作業內容 權責 程 Who，When，Where，Howto 七、參考文件 八、應用表單 單 do，What 位 流 No 程 定，進行報廢。 審 廠務 3 核 6.3 審核 部 6.3.1 廠務部主管依提出 特採之缘故及是 否會影響產品品 質判定是否特採， 若同意特採，進入 流程 4，進行允收標示 或繼續生產，若不同意 特 採，則進入流程 2，辦理退貨或進行重工 或報廢作業。 技術 組 倉配 組  允 4 收 標 示 / 繼 續 生 產  6.4 允收標示 /繼續生產 檢驗與測試 6.4.1 經特採之原物料、 狀況 在製品與成品，依 治理程序書 【檢驗與測試狀 (MS-P2-1201) 況治理程序書】 (MS-P2-1201)之相 關規定，予以適當 標示後，以利日後 於品質上之追 溯。 6.4.2 在製品經標示後， 繼續下一製程。 技術 5 驗檢 6.5 檢驗 製程巡迴檢 組 6.6.1 打樣員依 【製程巡 驗程 迴檢驗程序書】 序書 與 (MS-P2-1002) (MS-P2-1002) 【成品檢 驗程序 成品檢驗程 書】 (MS-P2-1003) 序書 與之相關規定進行檢 (MS-P2-1003) 驗。 技術 6 合 6.6 合格 格 組 6.6.1 經打樣員判定是否 合格，若合格，進入流 程 7，進行入庫或交貨 或儲 存，若不合格，則 進入流程 2，進行重工 或報廢。 製品 7 庫入 / 6.7 入庫 /交貨 /儲存 成品搬運、儲 組 交 6.7.1 製品組與營業部相 存、 貨 / 營業 儲 關人員依 【成品搬運、 包裝、保存與 存 部 儲存、包裝、保存與交 交貨 貨管 治理程序書 理程序書】 (MS-S2-1502)處理。 名翔恿線股 特採處理程序書 文件編號 MS-P2-1304 份有限公司 制訂日期： 89 修訂日期： 版次： A.0 頁 次 第 4 頁共 4 頁 年 11 月 1 日 年 月 日 版 四、 五、作 業流 六、作業內容 權責 程 Who，When，Where，Howto 七、參考文件 八、應用表單 單 do，What 位 No 流 程 (MS-S2-1502) 記 廠務 8 錄 存 部