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xxx医院2016年度内部控制
工作方案
一、内控体系建设工作总体目标
根据财政部《关于印发行政事业单位内部控制规范(试行)的通知》(财会〔2012〕21号)以及广东省财政厅《关于进一步推进行政事业单位内部控制规范[试行]实施工作的意见》(粤财会[2015]51号)文件精神,进一步提高内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控建设,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证我院运行管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真
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