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XX年一季度经济活动分析 一、主要生产经营指标完成情况 生产经营指标完成情况 指标 水费 燃料费 材料费 修理费 其他 月度指标（万元） 0.13 2.24 0.12 0.25 0.02 1月完成情况 0.14 1.88 0.15 1.34 0 2月完成情况 0.22 2.31 0 0.61 0 3月完成情况 0.18 2.23 0.68 0.07 0 二、可控指标预算执行情况分析 从可控成本展开分析： 1-3月份可控成本指标完成情况 序号 成本项目 年度预算（万元） 一季度预算（万元） 实际完成（万兀） 与预算比节超 1 水费 1.5 0.39 0.54 -0.15 2 燃料费］ 26.85 6.72 6.42 0.3 3 材料费 1.4 0.36 0.83 -0.47 4 维修费 3 0.75 2.02 -1.27 5 其他 0.2 0.06 0 0.06 可控成本合计 32.95 8.28 9.81 -1.53 1、水费 1-3月份预算为0.39万元，实际发生0.54万元，较预算超支0.15万 丿元。 2、燃料费 1-3月份预算为6.72万元，实际发生6.42万元，较预算节支0.3万 丿元。 3、材料费 1-3 月份预算为 0.36 万元，实际发生 0.83 万元，较预算超支 0.47 万 元。 4、修维费 1-3 月份预算为 0.06 万元，实际发生 2.02 万元，较预算