施工进货检验和试验控制系统程序.doc

优选 优选 PAGE / NUMPAGES 优选 进货检验和试验控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 55top.好好学习社区 批准： 审核： 编制： 进货检验和试验控制程序 1. 目的和适用X围 对工程施工所需的材料、零配件、设备进行检验和试验，未经检验和试验合格的物资不交付使用，以确保工程施工质量符合规定要求。 本程序适用于公司对所采购的物资（材料、设备等）及顾客提供产品的检验和试验控制。 2. 相关/支持性文件 CKAZ200·06-2000 《物资采购控制程序》 CKAZ200·08-2000 《顾客提供产品控制程序》 CKAZ200·09-2000 《产品标识和可追溯性控制程序》 CKAZ200·21-2000 《不合格品控制程序》 3． 术语 采用GB/T6583-ISO8402：1994标准中的术语。 4． 职责 4.1 质量工艺部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。 4.2 分公司、项目安装队负责实施本程序。 4.3 经资格考核并授权的材料员、保管员负责材料及零配件等物资的进货验证工作；质检员负责检查、监督验证工作。 4.4 物资部门负责组织进行工程材料及外协（外购）件的检验和试验工作。 4.5 需要进行试验的材料委托有关部门进行试验和检验。 4.6 技术质检部门负责组织实施设备及其零部件的验证及检验与试验工作。 5. 工作程序 5.1 进货验证和检验 5.1.1 进货验证和检验的组织 5.1.1.1 生产安全部负责组织材料、外协件、外购件的验证，并负责组织对顾客提供的设备及其零部件的验证。 5.1.1.2 技术开发部负责组织我方采购的设备及其零部件的验证。 5.1.1.3 必要时，对重要工程设备的验证，由项目技术负责人组织技术员、质检员以及施工队（组）人员共同进行。 5.1.2 进货验证和检验的依据： a、物资采购合同、发货单、装箱单； b、设计文件及有关产品说明书、样本； c、有关规X、规定、规程、技术条件等标准性文件。 5.1.3 进货验证和检验的实施 5.1.3.1 验证和检验的内容： a、外观检查； b、查验物资质量证明文件及有关资料，如发货单、装箱单、合格证、材质证、产品说明书、图纸、出厂检（试）验报告等； c、核对、检查物资标牌（标记）、规格、型号、数量、尺寸。 5.1.3.2 验证和检验负责人填写进货验证记录。符合要求的建帐入库或在交接单上签字接收。 5.1.3.3 验证时，若发现物资质量证明文件内容有缺项或其他疑问，但又不能明确判定其不合格的，可由验证组织人负责办理复检或试验。 5.1.4 物资在验证过程中以及验证后，应按《检验和试验状态控制程序》和《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识和处理，并按物资管理规定进行贮存。 5.2 进货复检、试验 5.2.1 必须复检、试验的物资，应按相应的法规和质量标准进行复检、试验。安全生产部负责取样并联系办理复检、试验。 5.2.2 按规定必须送法定检测试验单位进行检测试验的物资，应送具有相应资格的单位进行检测试验。 5.2.3 经复检、试验合格的物资，应按《检验和试验状态控制程序》及时重新 标识。复检、试验报告及记录由送检部门妥善保存，工程竣工交验时，收入交工验收资料。 5.3 经进货验证、检验或复检、试验不合格的物资，按《不合格品控制程序》进行处置。 5.4 紧急放行 5.4.1工程施工物资一般不允许紧急放行。因施工急需来不及检验和试验，一旦确定为不合格，能保证追回和更换，不致造成重大损失或影响时，履行规定手续审批后，允许紧急放行。 5.4.2符合紧急放行条件的工程材料，由生产安全部或项目安装队填写“紧急放行申请单”，经项目技术负责人批准签字后方可紧急放行，并在该物资上作出明确的标识，作好记录。 5.4.3符合紧急放行条件的工程设备及其零部件，由安全生产部或项目安装队填写“紧急放行申请单”，经项目技术负责人批准签字后方可紧急放行，并在该物资上作出明确的标识，作好记录。 6． 质量记录 6.1 本程序的主要质量记录有： 物资质量证明资料 紧急放行申请单 （Q15-01） 进货验证记录 （Q15-02） 物资台帐 6.2 本程序记录由生产安全部物资供应部门负责归档管理。 7． 附录 紧 急 放 行 申 请 单 申请单位： Q15-01 紧急放行物资名称 型 号 / 数 据 施 工 班 组 事由： 申请人：