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产品/过程质量体系检查表 顾客或厂内零件号: HP55Z5201-00 问 题 是 否 所要求的意见/措施 负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助? √ 2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人? √ 3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人? √ 4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行评定？ √ 如下方面是否已明确足够的人员： 5 ·控制计划要求？ √ 6 ·全尺寸检验？ √ 7 ·工程性能试验？ √ 出厂试验自己完成，产品型式试验由七零研究所完成 8 ·问题解决的分析？ √ 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 ·包括所有的雇员？ √ 10 ·列出被培训人员名单？ √ 11 ·提出培训时间进度？ √ 对以下方面是否已完成培训？ 12 ·统计过程控制？ √ 13 ·能力研究？ √ 14 ·问题的解决？ √ 15 ·防措？ √ 16 ·被识别的其它项目？ √ 17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？ √ 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？ √ 19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？ √ 修订日期: 产品/过程质量体系检查表（续） 顾客或厂内零件号: 问 题 是