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主题内容:资源管理
受审核部门及人员:项目部
检查和问题
相关条款
客 观 记 录
不符合
基础设施、施工现场和相关设施、条件:
有哪些设备、设施?设备的管理情况:
运输和通讯设备:
4、现场施工的环境及其管理情况:
6.3
6.4
审核思路提示: 目标—策划—实现—测量和监控—改进
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CCQS
现场审核检查单
版本号:1·0
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企业编号/注册号
主题内容:产品实现
受审核部门及人员:
检查和问题
相关条款
客 观 记 录
不符合
如何确保要施工过程质量?如何进行策划?
检查特殊过程人员资格及操作情况:
检查现场产品标识情况:
7.5.1
7.5.2
7.5.3
审核思路提示: 目标—策划—实现—测量和监控—改进
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检查和问题
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不符合
有哪些顾客财产?如何对其进行识别、验证保护和维护?
有无发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况?如有,如何处理?
如何对本公司的产品进行防护?采取了哪些措施?
7.5.4
7.5.5
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如何考虑对QMS所需的过程进行监视?对这些过程测量的效果如何?
本项目部概况;项目部的职责、本项目的质量目标?对质量方针的理解和贯彻执行。
本项目的内部沟通
文件控制、施工组织、设计的批准和控制情况、使用的标准规X,外来文件控制情况。
8.2.3
5.5.1
5.4.1
5.3
5.5.3
4.3.2
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不符合
记录的控制,项目上有哪些记录?
抽查项目的记录:
项目部对作业人员从事岗位的能力、意识和培训情况:
4.2.4
6.2.2
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不符合
项目部人员的能力:
项目上有哪些监视和测量装置,如何控制、校准检验情况:
自制设备的校准记录、自校的检定依据?
6.2.2
7.6
7.6
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检查和问题
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不符合
测量设备的维护及校准状态的识别?
项目上不合格的控制;
不合格的评审及采取纠正措施的情况?
数据分析在项目上的应用情况:
7.6
8.3
8.4
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