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分层审核各级审核表 组长审核表 类别 严重性 问题点 ? ?人 H 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 H 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施) M 作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可） 不合格品? ?管理 H 不合格品是否被正确标识 H 不合格品是否被隔离在指定区域 标准工作 M 作业标准、检查标准书是否在现场合理保管 日常点检 M 工位上日常点检是否每日进行，并维持最新记录 生产/过程放行 M 设备状态标识是否清楚 M 首件是否清晰辨认，并保证其有效 M 模具更换后首件是否保留 ? ?监控记录 M 现场巡检是否按频次要求实施，并记录 H 现场要求作业员确认的所有点检项目是否按照频次及记录要求实施，并且记录结果满足要求 测量系统 M 标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内 M 现场标准样件及量具是否按照操作标准使用 防错? ? H 所有的返工返修是否给予了记录 主管审核表 类别 严重性 问题点 人 M Level1分层审核事项是否得到验证 H 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 H 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施) M 作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可） 原材料 M 先进先出是否得到重视，批次号管理记录 M 包装/放置是否被定义，能否清晰识别 L 标签信息(根据路径,数量和检验状态,等)是否合理 不良品 M 合格产品是否摆放在正确位置 H 不合格品是否被正确标识 H 不合格品是否被隔离在指定区域 M 不合格产品是否被收集并通过适当的方式进行分析 返工 M 该过程是否有返工操作 M 是否有返工作业指导书，并严格执行 标准工作 L 作业员是否按照作业指导书进行标准操作 预防性维护 M 模具、工装设备是否按计划进行维护保养，并记录 生产/过程? ?放行? ? M 工艺参数被正确的设定（尺寸）/记录与标准是否一致 M 工艺参数的变更按照规定的程序进行并被每次记录 M 首件是否清晰辨认，并保证其有效 H 是否做了首件检查，及相关记录 控制计划 M 评估测量技术是否合理、样品数量、抽样频率、控制方法、反应计划，并保留相关记录 FTQ（不合格品控制） M 操作员记录不合格产品的数量进入监控表(报警限制表),记录存在和实际匹配? H 如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录 测量系统 M 标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内 M 现场标准样件及量具有无按照标准使用 防错 H 对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录 部门经理 类别 严重性 问题点 人 M Level1分层审核事项是否得到验证 H 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 H 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被实施) M 作业员是否经过培训且持有合格证书（有效性评价认可） 原材料 M 先进先出是否得到重视，批次号管理记录 M 包装/放置是否被定义，能否清晰识别 L 标签信息(根据路径,数量和检验状态,等)是否合理 不良品 M 合格产品是否摆放在正确位置 H 不合格品是否被正确标识 H 不合格品是否被隔离在指定区域 M 不合格产品是否被收集并通过适当的方式进行分析 返工 M 该过程是否有返工操作 M 是否有返工作业指导书，并严格执行 标准工作 L 作业员是否按照作业指导书进行标准操作 预防性维护 M 模具、工装设备是否按计划进行维护保养，并记录 生产/过程? ?放行? ? M 工艺参数被正确的设定（尺寸）/记录与标准是否一致 M 工艺参数的变更按照规定的程序进行并被每次记录 M 首件是否清晰辨认，并保证其有效 H 是否做了首件检查，及相关记录 控制计划 M 评估测量技术是否合理、样品数量、抽样频率、控制方法、反应计划，并保留相关记录 FTQ（不合格品控制） M 操作员记录不合格产品的数量进入监控表(报警限制表),记录存在和实际匹配? H 如果超出了警界限，是否按照规定的反应计划采取措施并记录 测量系统 M 标准样件及量具有无指定位置，并且在规定有效期范围内 M 现场标准样件及量具有无按照标准使用 防错 H 对有需要进行防错的工位，实施有效验证，并保留记录 总经理： Nr. 类别 严重性 问题点 1 人 M Level 23分层审核事项是否获得及时关闭和确认 2 H 如果近期客户投诉是由于错误操作产生，此工站上是否有相关质量警示并且操作人员是否知悉此投诉内容 3 H 客户投诉所采取的纠正实施是否实施到位(所要求的检查细节是否已被