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（二）2015年铁路分中心决算绩效评价情况 项目名称 公积金业务系统专项费用 项目支出主管部门（一级预算部门） 沈阳住房公积金管理中心 项目支出主管部门（二级预算部门） 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 年初预算项目总资金数（万元） 合计 预算内财力 纳入专户管理的预算外收入 其他收入 244 244 　 　 截止2015年末项目累计支出数（万元） 合计 预算内财力 纳入专户管理的预算外收入 其他收入 244 244 　 　 年度绩效目标完成情况 年度绩效目标及指标 年度绩效目标及指标完成情况 目标1：提高现有系统的操作性、自我修复性及政策调整的适应性。 指标1：实现核心业务系统的安全平稳运行。指标2：实现管理系统的安全平稳运行。指标3：实现外围业务系统的安全平稳运行。 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心顺利完成了2015年度绩效目标1及各项指标规定内容。通过对核心业务系统、管理系统、外围业务系统进行运维服务，完成各系统的漏洞检测、BUG修正、故障排除、系统优化、业务功能完善等服务， 确保了各系统稳定运行、网络服务设备技术状态良好、数据传输通道畅通，达到网络侍服设备7×24小时服务标准。极大地提高现有系统的操作性、自我修复性及政策调整的适应性。 目标2：依据公积金相关政策的变动和公积金业务的实际需要，及时进行新增功能的开发。 指标1：实现财务业务5项新增功能开发、业务测试及投产运行。指标2：实现筹集业务25项新增功能开发、业务测试及投产运行。指标3： 实现个贷业务6项新增功能开发、业务测试及投产运行。 指标4：实现管理系统5项新增功能开发、业务测试及投产运行。 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心顺利完成了2015年度绩效目标2及各项指标规定内容。通过对筹集业务子系统、个贷业务子系统、财务业务子系统、管理系统等共计41项进行新增功能的软件开发，满足了中心业务发展的实际需要。 目标3：保证中心及分中心网络环境及核心业务系统高效、安全、平稳运转，避免遭到破坏，防止数据被更改或遭泄漏，确保系统连续可靠的正常运行。 指标1：实现事前扫描、事中控制、事后监督，通过对数据库风险评估、实时细粒度监控，及时发现数据库本身及数据库访问的潜在风险，并进行及时告警，有效防止数据泄密等问题的产生。指标2：利用堡垒机对运维全过程进行统一账号管理、全程记录，并能够进行操作回放。对运维历史和实时操作记录，审计人员能够回放操作全过程，找出问题，定位责任人。指标3：对内网、外网进行有效防护，可检测各种攻击事件，并能够实时记录。 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心顺利完成了2015年度绩效目标3及各项指标规定内容。公积金业务系统专项项目的实施，加强了公积金中心计算机系统业务数据、信息安全管理，防止受到特权滥用、已知漏洞攻击、人为失误等等的侵害，同时满足“等级保护”对数据库审计系统的要求，同时也加强了中心“核心业务网络”及“电子政务协同办公网”网络边界防护。有效地保证了中心及分中心网络环境及核心业务系统高效、安全、平稳运转，避免遭到破坏，防止数据被更改或遭泄漏，确保系统连续可靠的正常运行。 项目概况 一、项目部门基本情况 1.主要职能 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心主要职责是：根据沈阳住房公积金管理中心的授权，设立住房公积金专用账户，实行内部核算；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责铁路系统原有业务范围内住房公积金的缴存、提取和使用等情况的记载、核算；审批住房公积金的提取和贷款；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办中心决定的其他事项。铁路分中心内设综合科、财务科、资金筹集科、个人贷款科、科技信息科和审计稽核科，在原铁路分局所在地下设沈阳、大连、丹东、锦州、通辽五个管理部。负责沈阳铁路局分布在辽宁、内蒙古、河北境内和吉林省部分地区以及铁路总公司直属单位分布在辽宁和内蒙古部分地区共20个地级市（盟）约15.46万在职职工的住房公积金归集、使用和核算的管理工作.合作的受托银行7家，担保公司13家，涉及独立办理房屋抵押登记的房产管理局（处、所）95个。2.机构人员情况铁路分中心人员编制50人，实际现有职工40人，退休人员14人，聘用人员19人。二、项目概况