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湖北省武汉市蔡甸区基层政权和社区管理经费 2019年度绩效自评报告 一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 填报单位（盖章）武汉蔡甸区民政局基层政权科 项目名称 基层政权和社区管理经费 主管部门 蔡甸区民政局 项目实施单位 武汉蔡甸区民政局基层政权科 项目属性 1、部门预算项目 ■ 2、区直项目 □ 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ 项目属性 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ 项目起止时间 2019年1月起至2019年12月止 项目当年预算 40万 项目执行金额 40万 一级指标 指标名称 指标解释 年初目标值 实际完成值 备注 产出指标 数量指标 经费保障城市社区数量 社区46个 社区46个 时效指标 经费使用时效 2019年1—12月 2019年1—12月 　 质量指标 村（社区）创建工作达标 100% 100% 　 成本指标 经费使用限额 40万元 40万元 效益指标 社会效益指标 加强村（社区）建设，推进城乡发展 100% 100% 　 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 村（社区）群众满意度 98% 98% 　 二、项目概况和资金使用管理情况 (一)、项目立项背景 1.1项目立项依据 关于健全和完善村务公开和民主管理制度的实施意见（武办发【2004】38号） 1.2项目所属领域 本项目属于社会民政管理领域 1.3项目性质与特点 本项目经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。 (二)、项目实施情况 1.项目实施单位 财政预算单位为蔡甸区民政局基层政权科,项目执行单位为蔡甸区民政局基层政权科。 2.项目实施周期与地点 项目为常年性项目,实施地点为蔡甸区民政局基层政权科。 地址位于武汉市蔡甸区蔡甸大街223号。 (三)项目经费来源和使用情况 (1)资金来源 2019年部门预算项目资金为40万元,均为财政拨付资金。 (2)资金使用 社区建设及基层政权管理经费主要用于全区社区建设、基层政权工作协调管理等方面的支出。其中：制作村务公开栏60个，村务公开会议、资料、督查经费，社区工作者培训，社区工作会议、资料、督查经费，农村社区会议、资料、督查经费共计40万元。 三、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况 截止2019年底,2019年完成村（社区）创建工作达标率100%;救村（居）民对象满意度100%;各类台账资料整理上报及时率、准确率100%;深化群众满意创建,以一流、高效、优质服务为准则,保证群众满意率达100%。 (二)绩效评价框架 财政支出项目绩效自评评分结果 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 得分 项目投入 项目立项 项目立项规范性 1、项目立项是否符合规定（25%）；2、项目立项程序是否合规（25%）；3、立项文件是否齐全并符合要求（25%）；4、立项内容是否经过必要论证（25%） 4 绩效目标合理性 1、是否符合国家及地方有关文件要求（25%）；2、绩效目标是否全面（25%）；3、是否与项目实施单位职责密切相关（25%）4、绩效目标是否符合当地相关要求（25%） 4 项目资金落实 资金到位率 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金 3 资金到位及时性 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金 3 项目管理 业务管理 管理制度健全性 1、是否已制定相应的业务管理制度（50%）；2、业务管理制度是否合规、完整（50%） 4 制度执行有效性 1、是否有保证制度执行的有效措施（25%）；2、制度是否真正对行为有约束力（25%）；3、对外采购（含服务）过程、手续是否合规（25%）；4、项目执行变更是否有手续、批复（25%） 4 项目质量控制性 1、是否有项目监管和控制规定（25%）；2、监管、控制工作是否到位（25%）；3、项目执行单位、责任人是否明确（25%）；4、各项工作是否有检查、验收（25%） 3 项目资金管理 管理制度健全性 1、是否全面建立规范的专项资金管理制度（33%）；2、主管人员是否熟悉相关预算资金管理法律法规（33%）；3、是否建立严格的内部控制机制（34%） 4 资金分配合规性 1、是否符合国家及地方规定的资金分配规定（40%）；2、资金使用是否符合预算批复用途（40%）；3、资金拨付手续是否完整、合规（20