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2001.04.28 * 文件评审（P21) 时机 批准时的评审（4.2.3） 现场审核前和审核中的评审（审核员） 定期的评审（4.2.3） 2001.04.28 * 审核活动准备 编制审核计划 审核组工作分配与内部沟通 准备工作文件 工作文件（计划、记录表格、体系文件等） 编制检查表 2001.04.28 * 审核计划 确定审核的目的和范围 确定审核的方法 确定审核的时间安排 确定审核组人员的安排 2001.04.28 * 审核计划的内容 课件 2001.04.28 * 检查表的编写 检查表的作用 编制的准备 检查表的基本内容 检查表的要求 2001.04.28 * 检查表的作用 确保审核目的清晰和明确 确保审核内容完整 确保审核方法合理性 保持审核的方向和节奏 确保审核的规范化 保证审核目的达到 2001.04.28 * 编制的准备 了解审核的范围 确定审核的重点 确定审核的策略 文件收集和审查 2001.04.28 * 文件的收集与审查 与被审核范围相关的文件 审核要点中涉及的记录和文件 2001.04.28 * 编制思路 了解基本情况 审核方式和方法 规定-实施-检查-改进 检查-实施-规定 关键和特殊过程 审核每个过程体现PDCA 2001.04.28 * 检查表的要求 明确部门与条款的关系 依