FDLZC17.0.1.1工艺纪律检查表.docxVIP

PAGE / NUMPAGES Xxxx动力总成有限公司 工艺纪律检查表 FDLZC17.0.1.1/A0 被检单位： 工艺类别： 共1页第2页 序号 检查类别 抽检项目 检查内容及技术要求 检查结果 备 注 零(部)件描述 工序描述 1 工艺文件是否完整、正确、有效 工艺文件管理、使用规范性 2 文件的发放 更改是否符合规定并保有记录 流程闭环 是否按技术通知单要求执行 3 设备工装的定期点检、预检修及维修是否有相应计划及记录 作业前准备点检表记录是否完整规范 作业前准备点检表记录与实际操作是否对应 设备操作指导书是否熟练掌握 是否按设备操作指导书操作 设备使用仪表是否在周期检定日期内 设备的外露表面是否定期清扫 设备运行记录如实、按时填写 设备工艺装备应有保养计划、记录 生产设备周期检定 工装、夹具校检记录 4 产品检测记录是否按时、规范 产品首检记录、三坐标记录 自检互检记录 检查人员 协助人员 检查日期 Xxxx动力总成有限公司 工艺纪律检查表 DDLZC17.0.1.1 被检单位： 工艺类别： 共2页第2页 序号 检查类别 抽检项目 检查内容及技术要求 检查结果 备 注 零(部)件描述 工序描述 5 检测装置的校验、维修是否有相应计划及记录 检测装置的校验记录 检测装置的维修记录 检测装置的维修计划 6 检测装置的使用是否正确 规范使用 7 现场人员是否进行培训并保有记录 作业者培训记录 8 操作工是否持证上岗 作业者持证上岗 9 现场操作是否与作业指导书一致 最少抽查一个工序 10 关键工序 过程控制、检测 11 刀具管理 强制性换刀(机加) 12 现场6S管理是否符合要求 生产现场6S 13 分厂工艺纪律检查及整改记录 14 上次检查存在问题整改情况 检查人员 协助人员 检查日期