综合管理记录表单.docx

PAGE / NUMPAGES 综合管理部记录表单 序号 记录名称 记录编号 保存期（年） 一、专项管理类： 1、文件发放回收单 LDYL—04—0101—2012 3 2、文件(记录)借阅复制记录 LDYL—04—0103—2012 3 3、文件(记录)销毁申请单 LDYL—04—0104—2012 3 4、法律法规和其他要求适用条款清单 LDYL—04—0402—2012 长久 5、合规性评价报告 LDYL—04—0404—2012 5 6、年度目标责任书 LDYL—04—0501—2012 3 7、风险控制方案 LDYL—04—0502—2012 3 8、管理评审年度计划 LDYL—04—0701—2012 3 9、管理评审会议签到和记录表 LDYL—04—0702—2012 3 10、管理评审报告 LDYL—04—0703—2012 长久 11、员工能力评价表 LDYL—04—0801—2012 5 12、设施、设备管理卡 LDYL—04—0901—2012 长久 13、设施、设备检修申请单 LDYL—04—0902—2012 3 14、供方评定表 LDYL—04—1201—2012 3 15、分包方评定表 LDYL—04—1202—2012 3 16、合格供方（分包方）名录 LDYL—04—1203—2012 长久 17、顾客满意度调查表 LDYL—04—1801—2012 3 18、相关方满意度调查表 LDYL—04—1802—2012 3 19、顾客及相关方满意度调查报告 LDYL—04—1803—2012 5 20、 年度内审计划 LDYL—04—1901—2012 3 21、内审实施计划 LDYL—04—1902—2012 3 22、内审首（末）次会议签到表 LDYL—04—1903—2012 3 23、内审检查表 LDYL—04—1904—2012 3 24、内审不符合报告单 LDYL—04—1905—2012 3 25、内部审核报告 LDYL—04—1906—2012 5 26、项目管理综合检查表 LDYL—04—2005—2012 3 二、通用管理类： 1、归档（受控）文件清单 LDYL—04—0102—2012 3 2、法律法规和其他要求收集记录 LDYL—04—0401—2012 3 3、法律法规和其他要求的适用条款实施评价记录 LDYL—04—0403—2012 3 4、月度重点工作考核表 LDYL—04—0506—2012 3 5、沟通、协商与信息交流会议记录 LDYL—04—0601—2012 3 6、培训申请单 LDYL—04—0802—2012 3 7、培训实施与评价表 LDYL—04—0803—2012 5 8、设施、设备报废申请单 LDYL—04—0903—2012 3 9、紧急放行审批表 LDYL—04—2006—2012 3 10、数据分析结果报告 LDYL—04—2101—2012 长久 11、不合格品（不符合项）处置（整改）单 LDYL—04—2201—2012 3 16、事件处理报告 LDYL—04—1701—2012 长久