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第 第 PAGE #页 第 第 PAGE #页 K/3标准业务规程库 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部 二零零七年五月 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考/备注 2007觀18 张詰敏、张海勇、熊胜魁、邓其健、 李晓东、余波、胡伟健、梁秒 V1.0 新建 审校 日期 审校人 版本 审校意见 2007-08-01 明煌 V1.0 同意 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 1供应链管理规程 2 \o Current Document 1.1采购管理规程 2 \o Current Document 1.2销售管理规程 12 \o Current Document 1.3仓存管理规程 23 \o Current Document 1.4质量管理规程 26 \o Current Document 2 生产制造管理管理 37 \o Current Document 2.1生产任务及车间作业管理规程 37 \o Current Document 2.2委外加工作业管理规程 50 \o Current Document 2.3 PDM管理规程 56 \o Current Document 3成本管理规程 58 \o Current Document 4 HR管理规程 69 1供应链管理规程 1.1采购管理规程 名称 编号 规 供应商管理规程 CID-01-01-010 类型时间 采购管理 2019年3月 编撰者咨询与实施部 版本 V2.0 1 当有新产品用到新 的物料时，或采购因现 有供应商评审不合格， 或引入新供应商，以规 避采购风险、引入价格 竞争等情况下，采购员 需开发新供应商时启动 本规程； 2 由采购员手工填写 “供应商评审表”； 3 采购经理根据供应 商规定进行审核确认是 否同意; 4 同意后由采购、工 程、品管联合对供应商 进行评估并将评估结果 填写供应商评审表” 5 通过后，由采购员 依据供应商评审表在在 K3系统-系统设置-基 础资料-公共资料-供 应商中录入供应商资 料。 Y 供商资料维护 新增供应 商需求 1 T 填写供应 商评审表 审核否? 评审？ 拟采购物料的报 价、工程和研发 能力、工艺水平、 生产能力、品质 能力以及供应商 资料按需要填写 供应商评审表; 当采购经理审核 同意该供应商 客户工厂现场了 解相关的工艺水 平、品质能力等。 由采购员将供应 商的基础资料、 领导层的合作态 度、财务状况等 供应商进行评 审，需要时要到 后，由采购、工 程、品管联合对 名称 :供应商价格管理规程 类型 采购管理 编撰者 咨询与实施部 编号 CID-01-01-020 时间 2019年3月 版本 V2.0 规 程 说 明 采 购 部 备 注  14采购员填写手工供应 商物料对应表. 15由采购员在系统中录 入供应商物料编号，建立 与内部物料编码的对应关 系. \ 物料 \应表 1 !■对/ 供应商供货信 息维护 名称 非生产物料请购规程 类型 采购管理 编撰者咨询与实施部 编号 CID-01-01-040 时间 2019年3月 版本 V2.0 规 程 说 明 需求部门 仓 储 部 备 注 16申请非生产物料的部 门在系统中录入采购申请 单。 17需求部门直接在”采 购申请单-录入”中录入 采购申请单。 采购申请 需求 1 采购申请单录. 入 L 18需求部门在系统中打 印岀采购申请单。 19需求部门经理根据需 要是否核准此单（如果不 核准购买则退回重新录 20需求部门经理签署采 购申请单。 21采购申请单转仓储部 进行审核. 22仓储部判断是否应审 核（主要检查是否有库 存）. 23仓储部物料员在”采 购申请单-审核”中审核 该申请单 24采购申请单一式三 联,一联交需求部门，一联 交采购部，另一联仓储部 采购申请单 部 采购申请单 需求部门 审核否 米购申请单 采购申请单审 采购申请单 采购申请单 第 第 PAGE #页 第 第 PAGE #页 留存。 名称 生产物料请购规程 类型 采购管理 编撰者咨询与实施部 编号 CID-01-01-050 时间 2019年3月 版本 V2.0 规 程 说 明 计 划 部 仓 储 部 备 注 25计划部提岀生产物料 米购需求。 26计划部物控人员对生 产物料需求判断是否由系 统自动计算产生需求，如 是，则由系统通过 MRP运 算规程转入采购申请单。 27计划部直接在”采购 申请单-录入”中录入采 购申请单 采购 需 1 申请 求 白动否？ .丫 . 物料需求计 算规程 N ■ 1 采购申请单录 入 ■ 第 第 PAGE #页 第 第 PAGE #页