制造型工厂公司级、部门级负责人KPI考核指标汇总表.xls

客服体系 模具品质 品质课长 品质经理 品质部 仓库 设备 包装 高光 研磨 冲压 压铸 PMC 生产经理 IT部 行政 人事 人事行政经理 成本经理 财务经理 采购经理 设计科长 模具课长 技术经理 项目课长 项目总监 跟单 营销副总 常务副总 公司级 汇总 Sheet1 管理队 雪豹队 狼队 卓越队 PMC制定的计划及时完成的项数与计划项数的百分比（单项总数量完成98%示为完成项） 月 75%以下 项目转产良品数/总投入数×100% 项目转产良品数/总投入数×100% 项目转产良品数/总投入数×100% 项目转产良品数/（期初数+本月来料数-退转序部门数量-期末数量）×100% 订单批次交付准时率 订单准时出货率 订单准时交付率 产品良率 产品良率 良品率 上线良品率 部门转出良品数/(期初数+本月来料数-退转序部门数量-期末数量)×100% 良品数/压铸生产总数X100% 部门转出良品数/(期初数+本月来料数-退转序部门数量-期末数量)×100% 90%以下 12%以上 员工对于饭堂、宿舍等总务后勤管理工作不到位的有效书面投诉 厂区公共区域清洁卫生检查不合格次数（检查不合格次数汇总） 月度公司发生的工伤、消防、安全、治安事故统计 1次 2次 3次 5次 5次以上 0次 2次以上 70%以下 人事行政经理 设备停机工时损失 因设备（包括辅助设备）故障导致的停机/线工时之和，每月统计（以生产设备维修报告为准） 刘经理部门有统计 设备维修及时率 考核设备维修完成的情况，以维修单上的回复维修时间(以机器维修完好为准） 及时维修的次数/总维修次数X100% 生产设备完好率 在固定资产清单中，完好的生产设备项数与生产设备总项数比例 完成日常保养的设备台数/使用设备台数X100% 制程检验漏检次数 所有工序的漏检次数总计（超出每道工序规定巡检频率）按批次 10及以上 来料上线合格率 本月交付的合格品批次/本月交付总批次×100% 90%以下 客退率 因产品品质原因退回公司仓库的物料占出货总数量的比例（非品质原因导致退货不计算在内） 当月客户退货数/当月出货总数×100% 3.5%以上 83%以下 客户投诉次数 因本公司原因造成的产品质量问题与返工不及时被客户投诉的批次（邮件、微信或电话直接投诉到营销部门） 汇总 8以上 品质改善项目完成情况 每月制定品质改善工作计划并经上级批准后落实，考核落实完成的情况 评分 品质课长 制程检验失效次数 按各工序因正常频率检验失效导致产品报废（按双方约定的数） 因产品品质原因退回公司仓库的物料占出货总数量的比例（非品质原因导致退货不计算在内） 除包装本工序的不良产品与总产品的比率（特采除外） 不良产品数/总产品数×100% 检测失误次数 铜公、模具、产品实际漏检，错检次数总计 5以上 产品实验失误次数 产品实验失误及不准确的次数 3以上 量测设备校验失误次数 主要是检视量测设备的校验情况，量测设备校验失误次数（内校） 委外模具检测失效比率 主要是检视委外模具的合格情况，委外模具上线的不合格次数与总次数的比率 检测失效次数/检测的总次数X100% 1%以下 2%以上 客服体系主管 客诉处理不及时次数 A.当月投诉及时处理：在规定的时间内（正常2H内电话回复，1个工作日内初步回复，三天内书面回复，特殊情况经客户同意可视为及时）主导处理好客诉并关闭； B.总投诉次数：以当月客户正式邮件视为总投诉次数（微信及电话等可以同样的方式配合处理，但不计入投数） 3次以上 内部流程/规范执行状况监督力度 监督执行状况检查每月一次： A.制定合理的检查表每月各部门正式检查一次（须有具体的报告，否则不计） B.检查报告邮件知会各部门回复，并召开检讨会； 品质经理点评 体系文件培训达成率 依照年度培训计划内容（所有体系文件由体系组在每年初根据实际状况制定培训计划，并指定合适的讲师）：完成次数与总计划次数之比 总经办 营销部 项目工程部 技术部 采购部 财务部 人事行政部 制造部 品质部 部门 权重 周期 评价 采购管理 采购及时率 月 规定时间回货的批次数占总订单批次数的比率（包含模具） 规定时间回货的批次数/总订单批次数×100%(回货时间按采购申请单备注时间为准) 生产经理 93%以下 采购产品合格率 本期交付采购合格品批次占本期总交货批次的比率（包含模具、辅料、配件，一次采购就算一批次，以使用过程中对质量不合格的投诉为准） 本期交付合格品批次/本期总交货批次×100% 前10个采购量需要跟财务确定 成本管理 材料降价比率 季度 本期重点考核物料采购单价下降额与去年同期同种考核物料单价的比率 （本期重点考核物料采购单价-去年同期同种考核物料单价）/去年同期同种考核物料单价的比率×100% 财务经理 关键事件 1、所采购的