仓库管理操作OP.pdfVIP

仓储管理标准化操作 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单 据进行核对清点收货。 1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有 严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的 数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注 明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报， 以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产 品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。 1.1.5 收货人员签收送货箱单， 并填写送检单据， 同时将有关的收货资料产品名称、 数量、生产日期（保质期或批号 / 订单号）、货物状态等送检单据交 IQC检验由 IQC 检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。 1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打 印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台 帐如有特殊情况需反映至 PMC部门相关人员。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能 提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相 关人员的签名确认） , 在通知采购供应商来料不良退货 , 采购必须在三天内给予明确 退货时间及原因。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否 则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、 规格型号及数量相符， 否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或 换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。 2.1.2 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否 有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆。 2.1.3 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须 及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.1.4 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车 辆的状况后方可将货物装车。 2.1.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品 编号、数量、状态及相关手续等。 3. 库存管理 3.1. 货品存放 3.1.1 入库产品需挂好物料管制卡后入位， 货物存放不能超过产品的堆码层数极限。 3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘 上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物 无关的物品，如废纸，废代，胶带等。 3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。 3.2. 盘点流程 3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对 A 类货物须每月盘一次。 B 类三个月盘 一次， C类三个月一次。 3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保 证货物数量的准确性。 3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人 员。至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数 打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后 无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管， 是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。 4 ．仓库日常管理 仓库日常运作审计表 检查内容 4.1.1 、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？