关键工序与特殊过程管理程序.pdfVIP

密级： B 版次： B 修改码： 1 管理体系指导性文件 文件编号： YG/MS03020—02 关键工序与特殊过程管理制度 1、目的 为强化工序质量控制，使关键工序和特殊过程的产品质量处于稳定状态并强化工 序质量管理。 2、适用范围 适用于公司产品生产过程中关键工序和特殊过程的质量控制。 3、术语 3.1 关键工序 是组织根据产品的生产特性而确定的加工工序，并采用一定的控制手段提高该工序的稳定性。 3.2 特殊过程 特殊过程是指：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行检验或试验来验证 的过程及其致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。 3.3 工序能力 工序能力是指处于稳定状态下的实际加工能力。 4、职责 4.1 技术部负责监督和检查关键工序和特殊过程的受控情况。负责组织对公司关键工 序、特殊过程的工序能力进行确认，并填写相应的“工序能力确认表”。 4.2 制造部负责关键工序和特殊过程的日常管理，负责按 《基础设施、设备和工作环境 控制程序》规定组织建立关键工序、特殊过程中的设备管理台帐并对