工资发放内控流程及管控点.docxVIP

工资发放内控流程 工资发放流程图 单位 总裁助理 财务部 行政部 ABC 核工资表 （电子档） 统计当月考勤 查抄当月水电气数据，计算费用 核算当月住房补贴及房租费用 人力资源部 各职能部门 开始 绩效考核 根据基础数据制作工资表 核工资表 L（电子档） 打印工资表 绩效考核表、考勤表、水电气费用表、房补房租费用表、转正审批表、异动审批表、薪资调整表、社保公积金明细表 签核工资表 根据工资表，制 作银行发放信息 并填写银行支票 审批银行支票 到银行发放工资并打印回执单 t 签核工资表 ＞审核银行支票 *银行支票加盖公章 核对回执单与工资表金额 流程描述 节点 1 2 3 4