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环境管理系统制程管理系统文件规范系统Ver.A-1Ver.A-1Ver.A-1GP绿色产品管理系统要求壹 环境管理系统 贰 文件规范系统叁 制程管理系统 Ver.A-1壹 环境管理系统Ver.A-1一 环境方针二 法规限制和顾客要求事项三 环境计划四 内部审核五 信息沟通壹 环境管理系统Ver.A-1环境方针1 应明确环境品质管理的内容，这些内容应符 合顾客及法令有关环境品质管理的要求；2 最高管理者应制订的环境品质方针及目标， 并对环境方针及目标进行定期评审和更新修 改。壹 环境管理系统Ver.A-1法规限制和顾客要求事项1 应对相关法规限制或顾客要求事项进行及时 更新2 应获取绿色产品管理的法规及顾客限制的环 境管理物质一览表3 应任命环境管理负责人，并明确其职责权限 4 应建立环境管理组织机构，并明确其职责权限。壹 环境管理系统Ver.A-1环境计划1 应编制有关环境管理物质的不使用或削减计 划；2 不使用或削减计划应在顾客指定的削减目标 期限内；3 应任命环境管理代表并规定其权职,环境管理 代表应对环境计划进行跟踪并制定相应的环 境管理方案.应确认方案进度.壹 环境管理系统四 内部审核1 应规定内部审核标准，并制定审核计划；2 进行内部审核时，应将有关环境管理物质、内容作为审核项目，并进行定期实施；3 应任命具有资格的内部审核员；4 应对不符合采取纠正措施，并对效果进行确认；5 环境管理代表应向最高管理者汇报审核结。Ver.A-1壹 环境管理系统Ver.A-1五 信息沟通1 应向公司内和国内、海外营业部门及各工厂、集团公司,传达、管理、指示有关环境物质的规定；2 客户的有关环境要求应汇报给最高管理者、环境管理代表；3 客户的有关环境要求应传达给营业部门、设计技术部门、生产部门；4 营业部门、各工厂、集团公司应收集有关环境物质的信息，并进行适当处理；5 应向职工传达贯彻客户的环境要求事项。贰 文件规范系统Ver.A-1一 规定标准二 向顾客RD提出验证资料三 供应商管理四 异常处理贰 文件规范系统Ver.A-1一 规定标准1 零部件的设计标准书和样品承认书中应明确记载有关环境物质（包括外部订货）；2 给客户的交货规格书上，应明确记载没有使用禁止物质和以及全废物质有关内容；3 应具备有关环境物质变更管理规定（变更管理确认书上记载变更的内容应完全）贰 文件规范系统Ver.A-1二 向顾客RD提出验证资料1应事先在自己公司内检定零件中没有使用禁止物质混入2零件中的使用禁止物质含量数据（保證書、測試報告、MSDS或成分表）应提供给客户 3应按照变更管理规定，向客户提出检定申请贰 文件规范系统Ver.A-1三 供应商管理1 对于外部订货（OEM和协作公司）应确认是否有不使用有关环境物质的管理2 对于2次、3次外部订货，应通过审核进行过确认3 对于购入零件的业务单位，也应通过审核进行确认（不包括客户公司指定的原材料或零件）贰 文件规范系统四 异常处理1 发生不合格品时，应查明不合格批号，并进行处理2 发生不合格品时，应向环境管理代表报告3 不合格品和合格品应进行明确区分4 不合格品应进行隔离处理，并保持记录5 发生不合格品后，应追查原因并采取防止再次发生的措施6 应建立不合格品的追溯机制；需要时，应能追溯至原材料供应商7 上述对策是否向类似品横向展开8 对象的不合格品交货到客户处后，是否向客户报告了Ver.A-1叁 制程管理系统Ver.A-1一 采购管理二 进料检验三 制程中检验四 出货检验五 仓库管理六 可靠性测试叁 制程管理系统Ver.A-1一 采购管理1 应明确供应商的选定标准,应有系统链接其相关部门2 应明确材料的选定标准（应可以提出ICP资料、MSDS或成分表），应有系统链接其相关部门3 在零件的设计规格书和材料规格书里，应明确说明不使用禁止物质4 应让零件、原材料购入单位提供ICP数据和成分表等证明没有使用禁止物质（ICP数据和成分表等的有效期限为1年以内）5 购买（零件和材料）规格书应是最新版叁 制程管理系统二 进料检验1 每個進貨品(含產品、半成品)、零件及材料，应分別規定檢查標準、檢查方法、判定方式2 应根据检查标准，按每个接货批号确认没有使用禁止物质3 接货品应根据保管的ICP数据和成分表，确认了现物和数据的一致性、有效期限4 零件、材料中使用了再生材料时，应确认过没有禁止物质5 ＜在自己公司内进行ＩＣＰ-ＡＥＳ测定时＞应确认测定仪器的精度（检测限度）是否合适6 应保持测定仪器的维修保养、校正记录7 ＜由外部进行测定时＞应委托政府机关或相当于政府机关进行测定8 收货检查记录应至少保管3年Ver.A-1叁 制程管理系统Ver.A-1三 制程中检验1 应验证使用的设备、夹具没有带来污染2 应规定防